重庆市铜梁区总工会
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
主要职能是：组织和指导全区各级工会组织履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能。指导全区工会组织的建立，研究和制定全区工会干部的管理制度和培训规划。积极参与调处劳动争议案件，协助和督促劳动保护、劳动保险工作，维护职工合法权益。协助区政府做好劳动模范的推荐、评选、管理工作。负责工会经费的收交、管理及其使用的审查、审计工作。
（二）机构设置
重庆市铜梁区总工会为参照公务员制度执行的群团单位，内设2部（基层工作部、服务发展部）1科室（办公室），1个正科级直属事业单位（铜梁区职工服务中心）。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括铜梁区总工会（本级）、铜梁区职工服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计746.77万元，支出总计746.77万元。收支较上年决算数增加39.25万元、增长5.5%，主要原因一是在职人员晋级晋档人员经费增加，二是补缴退休中人职业年金和准备期与征缴期的职业年金，三是年底财政代扣的工会经费增加等。
2.收入情况。2021年度收入合计746.77万元，较上年决算数增加39.25万元，增长5.5%，主要原因一是在职人员晋级晋档人员经费增加，二是收补缴退休中人职业年金和准备期与征缴期的职业年金，三是年底财政代扣的工会经费增加等。其中：财政拨款收入746.77万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计746.77万元，较上年决算数增加39.25万元，增长5.5%，主要原因一是在职人员晋级晋档人员经费增加，调入2人、晋升2人相应经费增加，退休增加1人退休相关经费增加；二是补缴退休中人职业年金和准备期与征缴期的职业年金，三是年底财政代扣的工会经费增加等。其中：基本支出686.77万元，占92.0%；项目支出60.00万元，占8.0%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计746.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加39.25万元，增长5.5%。主要原因一是在职人员晋级晋档人员经费增加，二是补缴退休中人职业年金和准备期与征缴期的职业年金，三是年底财政代扣的工会经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入746.77万元，较上年决算数增加47.15万元，增长6.7%。主要原因一是在职人员晋级晋档人员经费增加，二是补缴退休中人职业年金和准备期与征缴期的职业年金，三是年底财政代扣的工会经费增加等。较年初预算数增加329.87万元，增长79.1%。主要原因是年底财政代扣的工会经费增加，以及补缴退休中人职业年金和准备期与征缴期的职业年金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出746.77万元，较上年决算数增加47.15万元，增长6.7%。主要原因一是在职人员晋级晋档人员经费增加，调入2人、晋升2人相应经费增加，退休增加1人退休相关经费增加；二是补缴退休中人职业年金和准备期与征缴期的职业年金，三是年底财政代扣的工会经费增加等。较年初预算数增加329.87万元，增长79.1%。主要原因是年底财政代扣的工会经费增加，以及补缴退休中人职业年金和准备期与征缴期的职业年金增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出617.81万元，占82.7%，较年初预算数增加297.52万元，增长92.9%，主要原因是人员经费支出增加、财政代扣的工会经费用于上解市总工会经费和工会业务费及职工活动费用。
（2）社会保障与就业支出96.77万元，占13%，较年初预算数增加32.36万元，增长50.2%，主要原因是退休人员健康疗养费调高了标准，以及补缴退休中人职业年金和准备期与征缴期的职业年金。
（3）卫生健康支出18.47万元，占2.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。
（4）住房保障支出13.73万元，占1.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出686.77万元。其中：人员经费335.13万元，较上年决算数增加36.61万元，增长12.3%，主要原因一是在职人员晋级晋档人员经费增加，调入2人、晋升2人相应经费增加，退休增加1人退休相关经费增加；二是补缴退休中人职业年金和准备期与征缴期的职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬等。公用经费351.64万元，较上年决算数增加20.53万元，增长6.2%，主要原因是财政代扣的工会经费增加，上解市总工会的工会经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少7.90万元，下降100%。本年支出0.00万元，较上年决算数减少7.90万元，下降100%。收入、支出较上年决算减少的主要原因是2020年有新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资采购专项资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0.68万元，较年初预算数减少3.32万元，下降83.0%；较上年支出数减少0.001万元，下降0.01%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生公务车购置费，与上年持平。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生公务车运行维护费，与上年持平。
公务接待费0.68万元，主要用于市总来铜调研开展工作以及换届选举的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.32万元，下降83.0%。较上年支出数减少0.001万元，下降0.01%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待17批次156人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费43.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出2.53万元，较上年决算数减少7.47万元，下降74.7%，主要原因是减少了区总工会换届选举经费。本年度培训费支出3.14万元，较上年决算数增加3.14万元，增长100%，主要原因是增加了各项技能大赛培训费、市总工会各项工会工作培训费用。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出351.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加20.53万元，增长6.2%，主要原因是财政代扣的工会经费增加，相应上解市总工会的工会经费也相应增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金60万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表(见附件1)
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十八）工会经费：按职工工资总额的2%计提，其中1.2%留存在基层工会，0.8%上解到区总工会。区总工会按照重庆市总工会经费分成比例办法上解到重庆市总工会，重庆市总工会按照经费分成比例办法再上解经费到全国总工会。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45682146。
重庆市铜梁区总工会（汇总）2021年部门决算公开报表.xls
渝公网安备50022402000202号
