中共重庆市铜梁区委政法委员会2021年度部门决算情况说明

中共重庆市铜梁区委政法委员会

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市铜梁区委政法委员会（以下简称区委政法委）是区委领导政法工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列。重庆市铜梁区社会治理创新中心为区委政法委所属的正处级公益一类事业单位，主要为基层社会治理提供保障和服务。中共重庆市铜梁区委国家安全委员会办公室（以下简称区委国安办）设在区委政法委，接受中共重庆市铜梁区委国家安全委员会（以下简称区委国安委）的直接领导，承担区委国安委具体工作。重庆市铜梁区法学会是中国共产党领导的人民团体，是党领导下的群众团体机关，列群众团体序列，由区委政法委代管。

（二）机构设置

1.区委政法委内设7个职能科室，主要职能是：（一）政治处负责协助区委及区委组织部管理政法部门领导班子和领导干部，代管区法学会干部等。（二）办公室负责机关文电、会务、机要、档案、财务、保密、督办、信息、机关后勤和群众来信来访等工作。（三）维稳指导科负责牵头组织全区社会安全稳定风险综合研判等。（四）综治督导科负责协调预防和减少青少年违法犯罪工作等。（五）基层社会治理科负责协调推动各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理、推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设等。（六）反邪教协调科负责推动各镇（街道）、各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动等。（七）执法监督科承担涉法涉诉信访工作，指导协调全区司法救助工作等。

2.重庆市铜梁区社会治理创新中心内设4个职能科室，主要是：（一）综合科负责中心日常运转和重要事项督察督办。（二）信息受理科承担全区视频监控的建设、资源整合、调度指挥、情况分析研判、问题交办等工作。（三）督办考评科承担全区开展社会治理相关工作进行考评的事务性工作等。（四）调处协调科做好矛盾纠纷的交办、分流处理等工作。

3.区委国安办内设国家安全科，负责处理区委国安办日常事务。

4.区法学会内设会员联络科，负责机要、文秘、档案、保密等机关日常运转工作；负责法学会网站管理运行和内刊的编印发行等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2021年度收入总计12071.53万元，支出总计12071.53万元。收支较上年决算数增加5,022.93万元、增长71.3%，主要原因是增加“雪亮工程”服务费、网格化服务管理专项经费、平安员离职补偿费和全市市域社会治理现代化试点工作现场会议经费等。

       2.收入情况。2021年度收入合计12,071.53万元，较上年决算数增加5,022.93万元，增长71.3%，主要原因是增加“雪亮工程”服务费、网格化服务管理专项经费、平安员离职补偿费和全市市域社会治理现代化试点工作现场会议经费等。其中：财政拨款收入12,071.52万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

     3.支出情况。2021年度支出合计12,071.53万元，较上年决算数增加5,022.93万元，增长71.3%，主要原因是增加“雪亮工程”服务费、网格化服务管理专项经费、平安员离职补偿费和全市市域社会治理现代化试点工作现场会议经费等。其中：基本支出856.47万元，占7.1%；项目支出11,215.06万元，占92.9%。此外，结余分配0.00万元。

     4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计12,071.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5,022.93万元，增长71.3%。主要原因是增加“雪亮工程”服务费、网格化服务管理专项经费、平安员离职补偿费和全市市域社会治理现代化试点工作现场会议经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

     1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入12,036.31万元，较上年决算数增加5,223.61万元，增长76.7%。主要原因是增加“雪亮工程”服务费、网格化服务管理专项经费、平安员离职补偿费和全市市域社会治理现代化试点工作现场会议经费等。较年初预算数减少1,916.55万元，下降13.7%。主要原因是“雪亮工程”服务费、网格化服务管理专项经费、铜梁区社会治理教育培训中心（工读校）建设经费、司法救助金和见义勇为经费等据实结算或按进度支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

   2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出12,036.31万元，较上年决算数增加5,223.61万元，增长76.7%。主要原因是增加“雪亮工程”服务费、网格化服务管理专项经费、平安员离职补偿费和全市市域社会治理现代化试点工作现场会议经费等。较年初预算数减少1,916.55万元，下降13.7%。主要原因是“雪亮工程”服务费、网格化服务管理专项经费、铜梁区社会治理教育培训中心（工读校）建设经费、司法救助金和见义勇为经费等据实结算或按进度支付。  

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出11,858.42万元，占98.5%，较年初预算数减少1,979.02万元，下降14.3%，主要原因是“雪亮工程”服务费、网格化服务管理专项经费、铜梁区社会治理教育培训中心（工读校）建设经费、司法救助金和见义勇为经费等据实结算或按进度支付。  

（2）社会保障与就业支出116.34万元，占1%，较年初预算数增加68.01万元，增长140.7%，主要原因是补缴行政事业单位养老保险和铜梁区社会治理创新中心年度内新增人员。

（3）卫生健康支出32.07万元，占0.3%，较年初预算数减少6.39万元，下降16.6%，主要原因是下半年公务员医疗补助未支付。

（4）住房保障支出29.48万元，占0.2%，较年初预算数增加0.85万元，增长3%，主要原因是铜梁区社会治理创新中心年度内新增人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2021年度一般公共财政拨款基本支出856.47万元。其中：人员经费624.00万元，较上年决算数增加205.20万元，增长49%，主要原因是补缴行政事业单位养老保险和铜梁区社会治理创新中心年度内新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费232.47万元，较上年决算数增加87.31万元，增长60.1%，主要原因是铜梁区社会治理创新中心年度内新增人员。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、咨询费、手续费，差旅费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入35.21万元，较上年决算数减少200.69万元，下降85.1%，主要原因是铜梁区社会治理教育培训中心（工读校）建设经费未纳入政府性基金收支，政法队伍教育整顿工作经费纳入政府性基金收支。本年支出35.21万元，较上年决算数减少200.69万元，下降85.1%，主要原因是铜梁区社会治理教育培训中心（工读校）建设经费未纳入政府性基金收支，政法队伍教育整顿工作经费纳入政府性基金收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明。

     2021年度“三公”经费支出共计4.02万元，较年初预算数减少10.98万元，下降73.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，全年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.77万元，下降16.1%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。 

本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

      公务接待费4.02万元，主要用于接待国内上级单位及其他省市、区县对口单位到我区调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.98万元，下降73.2%，主要原因是严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.77万元，下降16.1%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

      （三）“三公”经费实物量情况。

       2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待80批次700人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费57.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

      本年度会议费支出115.04万元，较上年决算数增加108.89万元，增长1770.6%，主要原因是全市市域社会治理现代化试点工作现场会议在铜召开。本年度培训费支出31.72万元，较上年决算数增加12.81万元，增长67.7%，主要原因是开展专职网格员培训和政法队伍教育整顿工作培训等。

（二）机关运行经费情况说明。

   2021年度本部门机关运行经费支出232.47万元，机关运行经费主要用于开支办公用品、差旅费、劳务费、职工培训费、办公设备购置更新等。机关运行经费较上年决算数增加87.31万元，增长60.1%，主要原因是重庆市铜梁区社会治理创新中心是下属新增事业单位，增加工作人员和办公支出等。

      （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额222.60万元，其中：政府采购货物支出146.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.80万元。授予中小企业合同金额75.80万元，占政府采购支出总额的34.1%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购电瓶巡逻车和编制重庆市铜梁区社会治理“十四五”规划（2021—2025）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对19个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评19项，涉及资金11214.59万元；未委托第三方开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。

（2）公开内容。

       2.关于绩效自评结果的说明。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为13753.59万元，执行数为11214.59万元，完成预算的84.54%。未全部完成的主要原因是“雪亮工程”服务费、网格化服务管理专项经费、铜梁区社会治理教育培训中心（工读校）建设经费、司法救助金和见义勇为经费等据实结算或按进度支付。

主要产出和效果：维护了全区社会大局稳定，全面履行区委政法委、区社会治理创新中心、区法学会、区委国安办、区委平安办、区扫黑办、疫情防控排查隔离组等职能，统筹推进平安建设、防范化解重大风险攻坚战、国家安全、市域社会治理、政法队伍建设等工作，确保群众安全感保持在95%以上，政法队伍满意度和执法司法公信力保持在95分以上。

下一步将更精准的编制预算，合理安排资金，让资金利用效益最大化。

 六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45695193

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