重庆市铜梁区土桥镇卫生院2020年度部门决算公开说明

重庆市铜梁区土桥镇卫生院

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病诊治与护理，院前急救、巡回医疗，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、初级卫生保健实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，辖区计划生育的服务。

（二）单位构成

我院开设了内科、外科、妇科、儿科、中医科、康复理疗科、口腔科、检验科、放射科、彩超心电图等科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计651.69万元，支出总计651.69万元。收支较上年决算数增加7.87万元、 增长  1.2%，主要原因是医疗收入增加，弥补了部分财政拨款收入减少的情况，收入总额增加。因医院业务需要增加了预防接种门诊等相关支出，支出总额增加。

2.收入情况。2020年度收入合计651.69万元，较上年决算数增加12.87万元，增长2%，主要原因是医院新增牙科科室，医疗收入增加。其中：财政拨款收入407.73万元，占62.6%；事业收入243.79万元，占37.4%；其他收入0.17万元，占0.03%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计651.69万元，较上年决算数增加12.87万元，增长2%，主要原因是医院业务需要增加了预防接种门诊等相关支出。其中：基本支出 499.04万元，占76.6%；项目支出152.64万元，占23.4%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计407.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少13.75万 元，下降3.3%。主要原因是疫情使财政拨款收、支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入407.73万元，较上年决算数减少13.75万元，下降3.3%。主要原因是疫情使财政拨款收入减少。较年初预算数增加29.11万元，增长7.7%。主要原因是本单位为差额拨款单位，因业务需要及疫情原因增加了预防接种智慧门诊系统建设项目收入及传染病防疫防控项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出407.73万元，较上年决算数减少13.75万元，下降3.3%。主要原因是疫情使财政拨款收入减少，支出相应减少。较年初预算数 增加29.11万 元，增长7.7%。主要原因是本单位为差额拨款单位，因业务需要及疫情原因增加了预防接种智慧门诊系统建设项目支出及传染病防疫防控项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出35.17万元，占8.6%，较年初预算数减少26.65万元，下降43.1%，主要原因是年初预算数包含了机关事业单位基本养老保险缴费支出，但在财政拨款时该项费用未单独区分功能分类。

（2）卫生健康支出372.56万元，占91.4%，较年初预算数增加55.76万元，增长17.6%，主要原因是增加了预防接种智慧门诊系统建设项目支出及传染病防疫防控项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出255.09万元。较上年决算数减少39.86万元，下降15.63%，主要原因是减少了其他医疗费用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。 较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2020年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2020年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少5.71万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，严格控制会议培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

(三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金115.12万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，亮点有：组织管理制度完善，整改落实有措施，村站绩效管理到位，考试覆盖率高；高血压糖尿病管理主要由村医开展，随访工作比较到位，群众认可度高；经防人员对服务对象熟悉、体检宣传广泛，体检知晓度和参与度均高，服务对象对随访服务认可度高，村医参与随访有助于提升面访率。存在问题：缺少整改前后佐证材料；资金管理只设置了基本公共卫生专项经费辅助账，未设置专项收支科目，支付依据不完善，列支邮费无相关分摊比例记录或文件；健康教育专兼职人员职责分工不明确；高血压糖尿病规范化管理率仍待提高；重精患者不服药患者较多；肺结核患者治疗卡填写不准确；家医签约未开展个性化有偿签约服务。

（二）绩效自评结果

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：45683068

重庆市铜梁区土桥镇卫生院2020年部门决算公开报表.xls