重庆市铜梁区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区人民代表大会常务委员会办公室

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

重庆市铜梁区人大常委会办公室为一级预算单位。主要职能是：负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会议和其他重要会议的组织和会务工作；负责区人大常委会领导同志的活动安排，组织完成有关领导决定或交付的工作任务；负责协调机关各办事机构的各项工作；管理区人大常委会的文书档案、印信、报刊和图书资料，负责机关的文件起草、印制、收发和保密、安全工作；负责区人大常委会信访工作，并协调安排好常委会主任、副主任接访日活动；负责机关的精神文明建设和日常的思想政治工作及学习活动；负责办理机关日常公务接洽、来客接待、安全保卫、行政后勤、财务、车辆管理和环境卫生工作；负责组织离退休干部的政治学习和有关活动、医疗保健、生活服务等工作；承办区人大及其常委会、主任会议交办的其他事项。  

（二）机构设置

  纳入铜梁区人大常委会办公室2020年部门决算编制范围的单位包括铜梁区人大法制监察工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设与环境保护委员会和社会建设委员会4个专委；去人大常委会办公室、人代工委、农业与农村工委和教科文卫工委4个委室及1个区人大信息中心。

    （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位主要包括区人大监察和法制委、区人大财经委、区人大城环委、区人大社会建设委、区人大常委会人代工委、区人大常委会教科文卫委、区人大常委会农业农村委和区人大常委会信访办（4个专委及4个委室）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况：2020年度收入总计1474.55万元，支出总计1474.55万元。收支较上年决算数减少171.49万元、下降10.4%，主要原因是2020年由于疫情的影响，区人大召开会议次数减少、对代表的培训次数较少，同时加上区人大常委会办人员减少等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况：2020年度收入合计1474.55万元，较上年决算数减少171.49万元，下降10.4%，主要原因是2020年由于疫情的影响，区人大召开会议次数减少、对代表的培训次数较少，同时加上区人大常委会办人员减少等。其中：财政拨款收入1474.55万元，占100.00%。

3.支出情况：2020年度支出合计1466.95万元，较上年决算数减少179.09万元，下降10.9%，主要原因是2020年由于疫情的影响，区人大召开会议次数减少、对代表的培训次数较少，同时加上区人大常委会办人员减少等其中：基本支出1099.70万元，占75%；项目支出367.25万元，占25%；

4.结转结余情况：2020年度年末结转和结余7.6万元，较上年决算数增加7.6万元，增长100.00%，主要原因是2020年年由于疫情影响，导致会议、培训次数较少，故与年初预算存在一定差异。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计1474.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少171.49万元，下降10.4%。主要原因是2020年由于疫情的影响，区人大召开会议次数减少、对代表的培训次数较少，同时加上区人大常委会办人员减少等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况：2020年度一般公共预算财政拨款收入1466.75万元，较上年决算数减少179.29万元，下降10.9%。主要原因是2020年由于疫情的影响，区人大召开会议次数减少、对代表的培训次数较少，同时加上区人大常委会办人员减少等。较年初预算数减少213.51万元，下降12.7%。主要原因是2020年由于疫情的影响，区人大召开会议次数减少、对代表的培训次数较少，同时加上区人大常委会办人员减少等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况：2020年度一般公共预算财政拨款支出1459.15万元，较上年决算数减少186.89万元，下降11.4%。主要原因2020年由于疫情的影响，区人大召开会议次数减少、对代表的培训次数较少，同时加上区人大常委会办人员减少等。较年初预算数减少221.11万元，下降13.2%。主要原因是2020年年由于疫情影响，导致会议、培训次数较少，故与年初预算存在一定差异。

3.结转结余情况：2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7.6万元，较上年决算数增加7.6万元，增长100.00%，主要原因2020年年由于疫情影响，导致会议、培训次数较少，故与年初预算存在一定差异。

4.比较情况：本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1176.28万元，占80.6%，较年初预算数减少221.11万元，下降15.8%，主要原因是2020年年由于疫情影响，导致会议、培训次数较少，故与年初预算存在一定差异。

（2）社会保障与就业支出180.28万元，占12.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是区人大常委会办严格按照相关政策计算社保缴费基数。

（3）卫生健康支出57.69万元，占4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是区人大常委会办严格按照相关政策计算医疗保险缴费基数。

（4）住房保障支出44.90万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2020年住房公积金缴存标准严格按照相关标准进行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共财政拨款基本支出1099.70万元。其中：人员经费915.94万元，较上年决算数减少75.03万元，下降7.6%，主要原因是2020年有人员较少，此外，区人大常委会办严格按照相关规定缴纳五险一金；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费183.76万元，较上年决算数增加21.87万元，增长13.5%，主要原因是2020年人大机关更换了部分设备，同时部分设备老旧维修次数也增多，公用经费用途主要包括相应增加了办公费、维修费和印刷费等，同时还开展了相关事务咨询等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

   2020年度“三公”经费支出共计28.64万元，较年初预算数减少11.76万元，下降29.1%，主要原因是区人大常委会办严格落实财务资金使用制度，科学严谨规范资金使用。较上年支出数减少14.92万元，下降34.3%，主要原因是2020年区人大机关未有领导出国考察，同时加强了对接待费、车辆维修维护费支出的严格管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数减少13.31万元，增长100%，主要原因是2020年我单位未有领导出国考察。

2020年度本部门未发生公车购置费支出

公务车运行维护费4.04万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；费用支出较年初预算数减少1.36万元，下降25.2%，主要原因是严格管理公务车运行制度；较上年支出数减少0.21万元，下降4.9%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，加强公务用车管理，控制车辆油费及维修费。

公务接待费24.6万元，主要用于市人大安排的各类工作调研和其他省市或市内部分区县人大来我区考察学习以及接受相关部门检查指导的工作用餐、会议费用等。费用支出较年初预算数减少10.40万元，下降29.7%，主要原因是2020由于疫情影响，全年接待量较年初预计少。较上年支出数减少1.4万元，下降5.4%，主要原因是我单位持续强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，在接待用餐标准上更加严格，更加规范。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待180批次2880人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费85.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出183.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费和信息网络维护及购置更新费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加21.87万元，增长13.5%，主要原因是本部门2020年进行部分设备更新，加之部分设备老旧，维修次数增多。

本年度会议费支出134.39万元，较上年决算数减少75.38万元，下降35.9%，主要原因是2020年受疫情影响，人大会议、调研等活动次数减少。本年度培训费支出9.11万元，较上年决算数减少87.55万元，下降90.6%，主要原因是2020年受疫情影响，对人大代表的培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额21.76万元，其中：政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.52万元。授予中小企业合同金额21.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 21.76万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购机关办公电脑、空调等设备支出。

五、预算绩效管理情况说明

  根据预算绩效管理要求，本部门对机关服务、人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升和代表工作等12个项目开展了绩效自评，涉及资金587.7万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金587.7万元。从评价情况来看，2020年，区人大常委会办将上级拨款的项目工作经费全部纳入了预算绩效管理范围，严格按照既定绩效目标进行管理、监控。因我单位主要职能是认真贯彻落实中央市委和区委各项决策部署，负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会议和其他重要会议的组织和会务工作，承办区人大及其常委会、主任会议交办的其他事项。在日常工作开展中资金主要用于车辆保障、办公用品保障、调查调研工作等。在工作中，我单位严格遵守中央八项规定、厉行节约，确保了资金的高效利用，杜绝了铺张浪费，年初明确的工作目标均已实现，对区委、区政府今年的各项重要决策部署、交办事项均及时跟进、督促，确保了政策落地落实。

目前，区人大常委会办未承担具体建设任务，预算绩效目标评价工作无实际成绩支撑，不能通过具体化数据进行反馈。在今后工作中，应更进一步做好资金管理工作，确保每笔资金使用过程中有的放矢，取得既定效益，更好地为党委工作服务。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表：区镇人大代表、代表小组活动费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为44.1万元，执行数为44.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过开展“双亮双接双办”密切联系群众工作，畅通社情民意表达与反映渠道，效果较好。

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45695363。

重庆市铜梁区人民代表大会常务委员会办公室2020年决算公开报表.xls