重庆市铜梁区供销合作社联合社2023年部门预算情况说明

重庆市铜梁区供销合作社联合社

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区供销合作社联合社为区政府其他单位，主要职能是：一是承担市供销合作总社和各级政府委托的任务，对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全区化肥等大宗农资储备和供应工作；二是加强农村综合服务体系建设，参与农业产业化经营工作；三是依法管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，对基层供销社社有资产进行管理指导监督；四是承担全区烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任。

（二）单位构成

重庆市铜梁区供销合作社联合社为区政府其他单位，内设3个职能科室（办公室、业务发展科、监事会办公室），有在职职工12人，离退休人员35人（离休1人），企业参战人员35人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数1524.97万元，其中：一般公共预算拨款1524.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少503.23万元，主要是项目支出减少527.12万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数1524.97万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，社会保障和就业支出预算164.33万元，卫生健康支出预算24.04万元，住房保障支出预算23.26万元。支出预算较2022年减少503.23万元，主要是一般公共服务支出预算减少514.92万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1524.97万元，一般公共预算财政拨款支出1524.97万元，比2022年503.23万元。其中：基本支出478.14万元，比2022年增加23.89万元，主要原因是人员增加、工资增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1046.83万元，比2022年减少527.12万元，主要原因是今年项目减少。

重庆市铜梁区供销合作社联合社2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.5万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.5万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0 万元，比2021年减少（或增加）0万元，主要原因是无公务车；公务用车购置费0万元，比2021年减少（或增加）0万元；主要原因是无公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费75.71万元，比上年减少2.6万元，为交通费用减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1046.83万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄晶     联系方式：023-45632963  

重庆市铜梁区供销合作社联合社部门预算公开表.xlsx