重庆市铜梁区乡村振兴服务中心2023年单位预算情况说明

重庆市铜梁区乡村振兴服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区乡村振兴服务中心为乡村振兴提供管理、技术和服务保障；统筹乡村振兴，服务乡村发展，指导农业产业化经营、农村集体经济经营管理、农村合作经济组织发展等工作；承担扶贫开发专项资金项目组织实施等事务性工作。

（二）单位构成

重庆市铜梁区乡村振兴服务中心为参公单位，共有18人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数6723.8万元，其中：一般公共预算拨款6723.8万元。收入较2022年减少1989.09万元，主要是农村综合改革转移支付等项目完工，预算减少。

（二）支出预算

2023年年初预算数6723.8万元，其中：社会保障和就业支出预算109.56万元，卫生健康支出预算22.19万元，农林水支出6560.88万元，住房保障支出预算31.17万元。支出预算较2022年减少1989.09万元，主要是农村综合改革转移支付等项目完工，预算减少。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入6723.8万元，一般公共预算财政拨款支出6723.8万元，比2022年减少1989.09万元。其中：基本支出520.26万元，比2022年增加89.52万元，主要原因是人员职务职级晋升，工资基数提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出6203.54万元，比2022年减少2078.61万元，主要原因农村综合改革转移支付等项目完工，预算减少。

重庆市铜梁区乡村振兴服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7万元，比2022年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费7万元，比2021年增加1万元，主要原因是工作实际开展需要，乡村振兴有效衔接检查接待工作较多；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费85.38万元，比上年增加9.92万元，主要原因乡村振兴有效衔接培训工作增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6203.54万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈鹏        联系方式：45695836  

重庆市铜梁区乡村振兴服务中心2023单位预算公开表.xlsx