重庆市铜梁区人民医院2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市铜梁区人民医院隶属于铜梁区卫生健康委员会，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。主要职能职责是：
1.医疗与护理
提高水平专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、泌尿外科、心血管内科等专科的住院治疗和门诊治疗服务，开展双向转诊。
2.医学教学
我院承担重庆医科大学、医高专等医学院的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。
3.医学研究
承担我院医生市、区科研课题。
4.卫生医疗人员培训
承担对我院职工的医疗继续教育培训，履行对下级医疗机构业务技术指导。
5.预防保健
开展健康教育，承担预防保健、主要慢性非传染疾病的临床流行病调查和防治工作。
（二）单位构成
内设心血管内科、儿科、神经外科、妇产科、中医科、口腔科、放射科、检验科、医学影像科、院办、护理部、医保科、总务科等科室。重庆市铜梁区人民医院现有在职职工1341人，其中：在编职工660人；核定的病床数量为1030张；下设30个临床科室，8个医技科室，6个医辅科室，27个管理科室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年年初预算数84699.56万元，其中：一般公共预算拨款2746.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入81952.94万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加11686.89万元，主要是一般公共预算资金增加1817.96万元，事业收入增加9868.94万元。
（二）支出预算
2023年年初预算数84699.56万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，社会保障和就业支出预算3886.9万元，卫生健康支出预算79559.17万元，住房保障支出预算1253.5万元。支出预算较2022年增加11686.89万元，主要是基本支出预算增加0万元，项目支出预算增加11686.89万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入2746.63万元，一般公共预算财政拨款支出2746.63万元，比2022年增加1817.96万元。其中：项目支出 2746.63万元，比2022年增加1817.96万元，主要原因是医院基本建设增加等，主要用于感染性疾病科及重症医学科业务用房改造项目、发热门诊及定点改造和设备购置项目等重点工作。
2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 100.07万元，比2022年增加20.28万元。其中：公务接待费4.5万元，比2022年减少1.1万元，主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费95.5万元，比2022年增加21.31万元，主要原因是公务用车年限长，维修费用增加。
五、其他重要事项的情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 6212.87万元：政府采购货物预算 4383.77万元、政府采购工程预算1350万元、政府采购服务预算479.10万元；其中一般公共预算拨款政府采购1693.77万元：政府采购货物预算1693.77 万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2746.63万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆15辆，其中一般公务用车15辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：孙柏川 联系方式： 023-45633386
渝公网安备50022402000202号
