重庆市铜梁区疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明

重庆市铜梁区疾病预防控制中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.完成上级下达的传染病、职业病、寄生虫病、地方病等重大疾病预防控制的指令性任务；组织实施全区疾病预防控制规划、方案。

2.承担疾病预防和控制信息化建设和管理，承担相关信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；承担疾病、病毒媒介生物的调研、监测、预测预报；组织开展重大疫情、传染病爆发流行的调查处理和报告。

3.承担食品安全事故现场卫生学处理及有关因素的流行病学调查；承担有关食品安全风险监测与评估的具体工作；组织实施全区免疫规划管理工作；开展艾滋病、慢非病、地方病、结核病等控制工作。

4.承担区卫生健康行政管理部门交办的专项抽查、产品 检验、卫生学评价；承担传染病疫情、突发公共卫生事件、违法案件的现场卫生学调查和采样、检验工作；承担工作场所职业病防治及职业危害因素监测。

5.承担全区各医疗机构疾病防控工作的技术指导和培训工作。

（二）单位构成

本中心是卫生和健康教育委员会的下属机构，是副处级单位。单位共设立有9个科室,分别是综合科、财务统计科、应急管理科、传染病防治科、疾病控制科、卫生监测一科、卫生监测二科、基层卫生科、卫生检验科 。全中心职工人数共计94人，分别为在编在职76人，单位聘用人员16人，卫健委派遣安保人员2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数2920.69万元，其中：一般公共预算拨款2920.69 万元。收入较2022年增加273.76万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加273.76万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数2920.69万元，其中：社会保障和就业支出预算202.14万元，卫生健康支出预算2651.7万元，住房保障支出预算66.86万元。支出预算较2022年增加273.76万元，主要是基本支出预算增加216.84万元，项目支出预算增加56.91万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2920.69万元，一般公共预算财政拨款支出2920.69万元，比2022年增加273.76万元。其中：基本支出1756.61万元，比2022年增加216.84万元，主要原因是在职在编人员数增加，工资、绩效考核调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1164.08万元，比2022年增加56.91万元，主要原因是重大传染病防控项目等重点工作。

重庆市铜梁区疾病预防控制中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算22.6万元，比2022年减少1万元，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费1万元，比2022年减少1万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费21.6万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1164.08万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡一丹      联系方式：023-45689995  

重庆市铜梁区疾病预防控制中心2023年部门预算公开表.xlsx