重庆市铜梁区邱少云烈士纪念馆2023年单位预算情况说明

重庆市铜梁区邱少云烈士纪念馆

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区邱少云烈士纪念馆的主要职能职责纪念先烈、教育人民；烈士纪念建筑物建设维护与环境美化；烈士遗物和革命史料陈列；革命烈士纪念活动组织。

（二）单位构成

本单位性质为事业单位，2023年编制人数8人，实有人数7人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数567.26万元，其中：一般公共预算拨款567.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加123.01万元，主要是一般公共预算拨款增加123.01万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数567.26万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，社会保障和就业支出预算553.07万元，卫生健康支出预算8.01万元，住房保障支出预算6.18万元。支出预算较2022年增加123.01万元，主要是基本支出预算增加24.35万元，项目支出预算增加98.66万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入567.26万元，一般公共预算财政拨款支出567.26万元，比2021年增加123.01万元。其中：基本支出174.60万元，比2022年增加24.35万元，主要原因是单位新招录一名事业人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出392.66万元，比2022年增加98.66万元，主要原因是增加了邱少云烈士纪念馆免费开放资金，主要用于文物保护和烈士馆日常管理工作。

重庆市铜梁区邱少云烈士纪念馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.4万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.4万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款567.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何永平      联系方式：023-45632537  

重庆市铜梁区邱少云烈士纪念馆2023年单位预算公开表.xls