重庆市铜梁区第四实验幼儿园2022年单位预算情况说明

重庆市铜梁区第四实验幼儿园

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区第四实验幼儿园为事业单位，现有事业编制人员5人，幼儿210人。主要职能是实施学前教育，促进幼儿基础教育发展，幼小衔接教育。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数 197.27万元，其中：一般公共预算拨款 103.02万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金94.26万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2021年增加21.22万元，主要是保教保育费增加了200元/生/月,一般公共预算经费拨款增加13.37万元，主要是新增事业人员一名。

（二）支出预算

2022年年初预算数197.27 万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，社会保障和就业支出预算8.15 万元，卫生健康支出预算4.41 万元，住房保障支出预算4.07万元，基本支出80.1万元，项目支出100.54万元。支出预算较2021年增加21.22万元，主要是基本支出预算增加17.73万元，项目支出预算增加3.49万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入103.02万元，一般公共预算财政拨款支出103.02 万元，比2021年增加 13.37万元。其中：基本支出96.73 万元，比2021年增加17.73万元，主要原因是在职人员增加等，主要用于保障第四实验幼儿园在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出100.54万元，比2021年增加3.49万元，主要原因是保教保育费增加了200元/生/月等，主要用于保障临聘教师劳务费和维持幼儿园工作运转的办公经费等重点工作。

第四实验幼儿园单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

第四实验幼儿园2022年“三公”经费预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

无。

（三）绩效目标设置情况

2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款103.02万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2021年12月，本单位共有车辆0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨健艺   联系方式：023-45399025 

重庆市铜梁区第四实验幼儿园2022年单位预算公开表.xlsx