重庆铜梁工业园区管委会
2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆铜梁工业园区管委会由铜梁区委设立，为铜梁区政府派出机构，核定行政编制22。承担高新区内工程项目建设，投产企业的安全生产管理的事务性工作，协助企业办理环保手续，督促企业落实环保措施，参与环保违法案件的调查处置工作；负责开发区科技服务，创新创业，人才引进，孵化平台建设，博士后科研工作站管理等工作；承担高新区范围内水电气通讯等管网的搬迁及建设协调服务工作，承办基础设施建设项目手续办理工作，协助施工现场管理，工程档案归档等工作；承担高新区招商项目落地管理和服务有关工作，参与高新区范围内市级区级重点建设项目日常管理；开发区经济运行，商贸，统计，对外开放，产业培育，规划用地，协调征地拆迁；负责拟定开发区营商环境优化具体措施并组织实施，承担开发区环境优化，对外宣传，形象策划等工作；根据国家法律法规或有关部门授权，委托做好开发区范围内的安全生产，生态环保，信访稳定，平安建设和市场监管等工作；负责机关党建党风建设，管理权限内的干部培养、教育、考察和任免以及监督、考核、奖惩工作，开发区非公企业党建，指导非公企业群团工作；承担机关文秘，综合协调，督查督办，档案，保密，会务，政务，公开，信息，机构编制，人事，财务，后勤等工作，负责开发区涉企奖补政策兑现等工作；参与和推动园区招商引资工作，协助解决招商引资过程中的相关问题。
（二）单位构成
单位内设7个机构处室，分别是办公室、综合监管部、产业发展部、经济运行部、规划建设部、财务部、法务部。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
2022年年初预算数30,066.53万元，其中：一般公共预算拨款18,566.53万元，政府性基金预算拨款11,500.00万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加24,886.40万元，主要是财税体制改革、高新区财力全部划归高新区使用。经费拨款增加14076.01万元。
（二）支出预算
2022年年初预算数30,066.53万元，其中：一般公共服务支出 453.01万元，科学技术支出19,500.00万元，社会保障和就业支出69.54万元，卫生健康支出23.88万元，城乡社区支出10,000.00万元，住房保障支出20.10万元。支出预算较2021年增加24,886.40万元，主要是基本支出预算增加76.01万元，项目支出预算增加24,810.39万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入30,066.53万元，一般公共预算财政拨款支出18,566.53万元，比2021年增加14,076.01万元。其中：基本支出566.53万元，比2021年增加76.01万元，主要原因工作人员调入等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出18,000.00万元，比2021年4,000.00万元增加14,000.00万元，主要原因是根据单位职能职责、财税体制改革和提升铜梁高新区建设的需要等，主要用于高新区2022年的基础设施、招商政策兑现、征地拆迁、企业服务、规划、党建、人才、环保等重点工作。
2022年政府性基金预算收入11,500.00万元，政府性基金预算支出11,500.00万元，比2021年689.61万元增加10,810.39万元，主要原因是根据单位职能职责、财税体制改革和提升铜梁高新区建设的需要等，主要用于高新区2022年的基础设施、招商政策兑现、征地拆迁、企业服务、规划、党建、人才、环保等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算10.3万元，比2021年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少（或增加）0万元，主要原因是未安排此项任务；公务接待费10.3万元，比2021年减少（或增加)0万元，主要原因是财税体制改革、公务接待将转为招商专项资金安排；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少（或增加）0万元，主要原因是公车改革后无公务车辆；公务用车购置费0万元，比2021年减少（或增加）0万元；主要原因是公车改革后无公务车辆。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费98.72万元，比上年增加7.98万元，主要原因为调入工作人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2,218.00万元：政府采购货物预算18.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,200.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购2,218.00万元：政府采购货物预算18.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,200.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9,861.78万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：喻世华 联系方式：023-45853345
渝公网安备50022402000202号
