重庆市铜梁区妇女联合会2022年部门预算情况说明

重庆市铜梁区妇女联合会

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区妇女联合会为群众团体组织，主要职能是：贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等；围绕区委、区政府中心工作，指导和开展全区妇女儿童工作，投身全区经济社会建设；调研城乡妇女儿童状况、问题，促进妇女积极参政议政；维护妇女儿童合法权益等。

（二）单位构成

重庆市铜梁区妇女联合会内设3个职能部室，分别是办公室、妇女发展部、家庭与儿童工作部；下设1个事业单位，为妇女儿童服务中心。重庆市铜梁区妇女联合会有行政编制5名，在岗5名；参公事业编制4名，在岗4名；下属事业单位妇女儿童服务中心编制5名，在岗4名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数534.79万元，其中：一般公共预算拨款534.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 万元……。收入较2021年增加44.73万元，主要是一般公共预算拨款增加44.73万元。

（二）支出预算

2022年年初预算数534.79万元，其中：一般公共服务支出预算466.32万元，社会保障和就业支出预算41.48万元，卫生健康支出预算14.7万元，住房保障支出预算12.29万元。支出预算较2021年增加44.73万元，主要是基本支出预算增加28.99万元，项目支出预算增加15.74万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入534.79万元，一般公共预算财政拨款支出534.79万元，比2021年增加44.73万元。其中：基本支出336.70万元，比2021年增加28.99万元，主要原因是在职行政人员增加、人员性质变化等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出198.09万元，比2021年增加15.74万元，主要原因是今年新增1个项目，1个原有项目增加经费，主要用于开展困境儿童关爱帮扶、低收入妇女“两癌”救助、家家幸福安康工程、巾帼少云志愿服务活动、铜梁区第十二次妇女代表大会、编制铜梁区妇女、儿童发展规划及区级妇女儿童事业发展资金等重点工作。

重庆市铜梁区妇女联合会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.9万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是无相关工作安排；公务接待费1.9万元，与2021年持平，主要原因是严控“三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平，主要原因是无公务车；公务用车购置费0万元，与2021年持平，主要原因是无公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费59.88万元，比上年减少0.3万元，主要原因为节省开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款198.09万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘莎莎    联系方式：023-45695650 

重庆市铜梁区妇女联合会2022年部门预算公开表.xlsx