重庆市铜梁区市政设施管理所2021年单位预算情况说明

重庆市铜梁区市政设施管理所

2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区市政设施管理所现行的职能职责是：为城市生产生活提供市政工程设施管理和维护保障；负责城市道路设施及附属设施维护管理；市政设施档案的收集和管理；承办主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市铜梁区市政设施管理所隶属重庆市铜梁区城市管理局下属事业单位，单位内设：所长办公室、综合管理办公室、公共自行车管理办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数2314.01万元，其中：一般公共预算拨款2314.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少270.03万元，主要是一般公共预算经费拨款减少270.03万元。

（二）支出预算

2021年年初预算数2314.01万元，其中：社会保障和就业支出预算15.21万元，卫生健康支出预算8.24万元，城乡社区支出预算2282.96万元，住房保障支出预算7.6万元。支出预算较2020年减少270.03万元，主要是基本支出预算增加4.85万元，项目支出预算减少274.88万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2314.01万元，一般公共预算财政拨款支出2314.01万元，比2020年减少270.03万元。其中：基本支出228.60万元，比2020年增加4.85万元，主要原因是2020年新增人员一名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2085.42万元，比2020年减少274.88万元，主要原因是2021年实施项目比2020年减少，主要用于市政道路及附属设施维护、垃圾处理场渗滤液处理等支出。

重庆市铜梁区市政设施管理所2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算17.4万元，比2020年增加15.85万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费1.2万元，比2020年减少0.35万元，主要是坚持厉行节约；公务用车运行维护费16.2万元，比2020年增加16.2万元，主要是2021年预算纳入公务车4辆；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2085.42万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：戴路 联系方式：17783624966

重庆市铜梁区市政设施管理所2021年单位预算公开报表.xls