铜梁一中2021年部门预算情况说明

铜梁一中2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育。

（二）单位构成

本单位内设教务处、教科处、德艺体卫处、总务处、行政办公室和安全稳定办公室，本单位年初在职人数321人，退休87人，遗嘱5人,在校学生4935人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数9791.53万元，其中：一般公共预算拨款8697.53万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入1094.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2020年增加475.51万元，主要是一般公共预算拨款增加397.21万元。

（二）支出预算

2021年年初预算数9791.53万元，其中：教育支出预算8127.67万元，社会保障和就业支出预算912.13万元，卫生健康支出预算402.27万元，住房保障支出预算349.47万元。支出预算较2020年增加475.51万元，主要是基本支出预算增加455.82万元，项目支出预算增加19.69万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入8697.53万元，一般公共预算财政拨款支出8697.53万元，比2020年增加397.21万元。其中：基本支出6999.53万元，比2020年增加455.82万元，主要原因是人员经费较上年增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出1698.00万元，比2020年减少58.60万元，主要原因是综合楼改造、学生宿舍维修改造已完成竣工并投入使用。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算11.90万元，比2020年增加5.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2020年减少0.00万元；公务接待费6.50万元，比2020年减少0.40万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费5.40万元，比2020年增加5.40万元，主要原因是校车保留为公务用车；公务用车购置费0.00万元，比2020年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额200.00万元：政府采购货物预算200.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购200.00万元：政府采购货物预算200.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1698.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车一辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：铜梁一中  联系电话：023-45682740

铜梁一中2021年部门预算公开报表.xlsx