重庆市铜梁区畜牧业发展中心2020年部门预算情况说明

重庆市铜梁区畜牧业发展中心

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据重庆市铜梁区机构编制委员会《关于印发<重庆市铜梁区畜牧业发展中心机构编制方案>的通知》（铜编〔2014〕106号），区畜牧业发展中心是主管全区畜牧业生产发展、畜牧兽医科学技术推广、动物防疫检疫、兽药饲料质量监管、畜产品质量安全、畜禽屠宰监管的参公事业单位。管理有区动物卫生监督所（参公事业单位），其职能是依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药饲料监管等执法工作。

（二）单位构成。

重庆市铜梁区畜牧业发展中心内设机关办公室、畜牧业发展科、动物疫病检测科、动物防疫检疫科、畜产品质量安全管理科、基层管理科。管理有区动物卫生监督所，其人、财、物和业务工作归畜牧业发展中心直接管理，统一预算。   

中心机关人员编制24名，实有参公人员24人；区动物卫生监督所编制为9名，实有参公人员7人；退役军人特殊岗位安置1人。退休职工24人，遗属28人。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1298.52万元，一般公共预算财政拨款支出1298.52万元，比2019年减少4512.64万元。其中：基本支出770.83万元，比2019年减少4011.24万元，主要原因是原10个基层兽医站撤至相关政府，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出527.69万元，比2019年增加26.29万元，主要原因是新增畜牧中心兽医实验室搬迁至原区妇幼保健院门诊楼租金项目，主要用于兽医室搬迁、相关建筑维修准备等重点工作。

重庆市铜梁区畜牧业发展中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2020年“三公”经费预算11.4万元，比2019年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019情况一致；公务接待费6万元，比2019年减少6万元，主要原因是未预算10个已撤基层兽医站相关公务接待费用；公务用车运行维护费5.4万元，与2019情况一致，公务用车购置费0万元，与2019情况一致。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费150.3万元，比上年减少886.31万元，主要原因是原10个基层兽医站事业运行预算部分2020年未纳入部门预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款527.69万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属本单位共有车辆1辆，其中公务用车0辆、执勤执法车1辆、综合行政执法车0辆、特种车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中公务用车0辆、执勤执法车0辆、综合行政执法车0辆、特种车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式。

铜梁区畜牧业发展中心办公室，电话：023-45673178

重庆市铜梁区畜牧业发展中心2020年部门预算公开报表.xls