重庆市铜梁职业教育中心2019年部门预算情况说明

重庆市铜梁职业教育中心

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市铜梁职业教育中心为财政全额拨款事业单位，现行职能职责主要进行职业技能培训，为当地经济和社会发展提供新型实用技术性人才。

学校统一管理的青少年综合实践基地主要开展青少年职业体验活动、组织中小学青少年进行探究性学习，对青少年进行安全、国防、科技及爱国主义教育。

（二）单位构成。

本单位内设11个职能部门，分别是行政办公室、党支部、团委、招生办、教师发展中心、教科处、学生发展中心、安保办、资助办、就业办和青少年综合实践基地。根据上级部门安排，青少年综合实践基地暂纳入学校统一核算管理。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入4728.88万元，一般公共预算财政拨款支出4728.88万元，比2018年减少2263.71万元。其中：基本支出3475.29万元，比2018年增加减少121.49万元，主要原因是人员有所变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1253.60万元，比2018年减少1065.52万元，主要原因是2018年支付了学校公共实训基地及迁建老工程款项等。

2019年政府性基金预算收入5673.03万元，政府性基金预算支出5673.03万元，比2018年增加5173.03万元，主要原因是新增建设项目款项支付，主要用于学校三期工程及机械加工实训中心、公共实训基地建设和市级高水平职业学校配套建设。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算1.50万元，比2018年减少9.45万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少(或增加)0万元，主要原因是当年未安排因公出国（境）事项；公务接待费1.50万元，比2018年减少4.10万元，主要原因是学校坚持厉行节约的原则，主要公务活动安排在学校食堂接待，节约了公务接待成本；公务用车运行维护费0万元，比2018年减少5.35万元，主要原因是2019年事业单位公车改革中，暂不单独安排此项费用；公务用车购置费0万元，主要原因是事业单位公车改革中，未安排公务用车购置。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额5573.03万元，其中：政府采购货物预算300.00万元、政府采购工程预算5248.03万元、政府采购服务预算25.00万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6926.63万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

龚兴能，电话：15340565056、023-45670915

重庆市铜梁职业教育中心2019年部门预算公开套表.xls