重庆市铜梁区总工会2019年部门预算情况说明

重庆市铜梁区总工会

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。组织和指导全区各级工会组织履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能。指导全区工会组织的建立，研究和制定全区工会干部的管理制度和培训规划。积极参与调处劳动争议案件，协助和督促劳动保护、劳动保险工作，维护职工合法权益。协助区政府做好劳动模范的推荐、评选、管理工作。负责工会经费的收交、管理及其使用的审查、审计工作。

（二）单位构成。铜梁区总工会为参照公务员制度执行的群团单位，内设2部（基层组织

部和服务发展部）1科室（办公室），1个直属正科级事业单位铜梁区职工服务中心。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入341.8万元，一般公共预算财政拨款支出341.8万元，比2018年增加52.48万元。其中：基本支出281.81万元，比2018年增加52.51万元，主要原因是2019年调资、调整津补贴标准、其他工资福利增加等，主要用于保障区总工会和区职工服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出60万元，与2018年持平，主要原因都是常年性项目工作等，主要用于用于困难职工帮扶，职工维权，就业培训、节日送温暖、各级劳模慰问、体检、大病救助、劳模座谈等。

2019年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。区总工会部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、 “三公”经费情况说明

 2019年“三公”经费预算4万元，与2018年持平。其中：其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务接待费 4 万元，与上年持平。主要原因是单位无因公出国（境）费用安排，无小车，控制公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费61.13万元，比上年增加18.03万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

四、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行

维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：

铜梁区总工会办公室电话：023-45682146

重庆市铜梁区总工会2019年部门预算公开套表.xls