重庆市铜梁区统计局2020年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区统计局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责全区统计工作的组织领导和管理协调，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家和重庆市统计制度、统计标准和统计改革；拟定并组织实施地方统计调查制度和统计改革方案。

2、负责统计法律、法规和各项统计制度的贯彻执行，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对民间统计进行监督管理。

3、负责对镇街、部门及行业统计工作的管理和指导；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对镇街、部门统计数据进行审核、评估；依法管理部门统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。

4、会同有关部门拟定区情区力普查方案，组织实施全区经济、社会等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

5、组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6、组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供全区经济、社会、科技、文化旅游、能源和资源环境等统计数据。

7、负责对全区基本统计资料、国民经济和社会发展情况统计信息的整理、审核、管理、提供、发布，加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8、开展全区经济、社会、科技、能源和环境等统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对镇街、部门的考核评价工作。

9、拟定并组织实施全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心。

10、加强对镇街统计办公室的管理和业务指导，搞好全区统计机构、统计队伍建设；协助市统计局组织全区统计专业资格、统计从业资格考试考务工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、办公室（挂统计执法队牌子）。

2、投资与综合核算统计科。

3、工业与能源统计科。

4、贸易与服务业统计科。

铜梁区统计局所属参公事业单位2个，铜梁区社会经济调查队（铜编〔2007〕12号）和铜梁区普查中心（铜编〔2009〕24号）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制为独立核算的单位为重庆市铜梁区统计局1个，铜梁区社会经济调查队和铜梁区普查中心均没有独立建账核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,096.26万元，支出总计2,096.26万元。收支较上年决算数增加1,066.95万元，增长103.7%，主要原因是2020年开展了第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作。

2.收入情况。2020年度收入合计2,085.13万元，较上年决算数增加1,055.82万元，增长102.6%，主要原因是2020年开展了第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作。其中：财政拨款收入2,085.12万元，占100%；年初结转和结余11.14万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,065.05万元，较上年决算数增加1,046.88万元，增长102.8%，主要原因是2020年开展了第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作。其中：基本支出 488.95万元，占23.7%；项目支出1,576.10万元，占76.3% 。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余31.22万元，较上年决算数增加20.08万元，增长180.3%，主要原因：一是第四全国经济普查项目经费上年结转结余2.83万元未使用，二是统计抽样调查市级经费使用率低，导致在2019年结转和结余8.31万基础上新增结转结余20.08万元，因此2020年度末结转和结余资金共计31.22万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,096.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,066.95万元，增长103.7%。主要原因是2020年开展了第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入762.63万元，较上年决算数减少266.68万元，下降25.9%。主要原因第四次全国经济普查为第三年的数据开发年度，项目经费减少。较年初预算数增加41.21万元，增长5.7%。主要原因是年中增加了脱贫攻坚普查项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余11.14万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出742.55万元，较上年决算数减少275.62万元，下降27.1%。主要原因是第四次全国经济普查进入数据开发年度经费减少。较年初预算数增加21.13万元，增长2.9%。主要原因是增加的脱贫攻坚普查经费

3.结转结余情况。2020年末一般公共预算财政拨款结转和结余31.22万元，较上年决算数增加20.08万元，增长180.3%，主要原因：一是第四全国经济普查项目经费上年结转结余2.83万元未使用，二是统计抽样调查市级经费使用率低，导致在2019年结转和结余8.31万基础上新增结转结余20.08万元，因此2020年度末结转和结余资金共计31.22万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出645.47万元，占86.9%，较年初预算数增加19.10万元，增长3%，主要原因是新招录了人员和职工工资正常晋级晋档。

（2）社会保障与就业支出55.69万元，占7.5%，较年初预算数增加2.03万元，增长3.8%，主要原因是新招录了人员。

（3）卫生健康支出22.17万元，占3%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出19.22万元，占2.6%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出488.95万元。其中：人员经费371.29万元，较上年决算数增加25.35万 元，增长7.3%，主要原因是新招录了人员。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费117.66万元，较上年决算数增加26.62万元，增长29.2%，主要原因是第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查在镇街抽调了办公人员，两项普查经常要到镇街进行业务指导和检查，增加了费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,322.49万元，较上年决算数增加1,322.49万元，本年支出1,322.49万元，较上年决算数增加1,322.49万元，主要原因是第七次全国人口普查项目经费财政通过政府性基金预算进行拨付的。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.06万元，较年初预算数减少6.34万元，下降61%，主要原因：一是由于疫情，上级检查工作和各区县之间业务交流减少；二是严格规范并落实机关管理要求，严控“三公”经费支出，比如：认真贯彻落实中央八项规定精神，按照“只减不增”的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算减少；严格落实公车使用规定，公务车修车费用大幅度减少；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；进一步规范因公出国（境）活动，2020年未安排人员出国。 “三公”经费支出较上年支出数减少25.76万 元，下降86.4%，主要原因是2019年单位新购置了一辆公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，单位没有安排因公出国（境）人员。

公务车购置费0.00万元，较上年支出数减少25.00万元，下降100%，主要原因是2020年未购置公务车。

公务车运行维护费1.88万元，主要用于公务车的燃油费、路桥费、维修费等。费用支出较年初预算数减少3.52万元，下降65.2%，较上年支出数减少1.38万元，下降42.3%，主要原因是公务车于2019年新购置，维修费用较少，运行费中基本是燃油费、路桥费，保险费等。

公务接待费2.18万元，主要用于接待第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查上级检查工作费用。费用支出较年初预算数减少2.82万元，下降56.4%，主要原因是由于疫情原因，上级检查次数相应减少，各区县相互交流次数也相应减少。较上年支出数增加0.62万元，增长39.7%，主要原因是第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作开展所需。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境）；未购置公务车，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次285人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费76.62元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出117.66万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。 机关运行经费较上年决算数增加26.62万元，增长29.2%，主要原因：一是第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查从镇街抽调工作人员导致办公费增加；二是因普查而购置和维护信息网络费用增加。

本年度会议费支出20.44万元，较上年决算数增加20.44万元，主要原因是脱贫攻坚普查集中数据搜集验收产生的会议费。本年度培训费支出 8.44万元，较上年决算数减少6.86万元，下降44.8%，主要原因是由于疫情原因，减少现场培训次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额22.07万元，其中：政府采购货物支出22.07万元。授予中小企业合同金额22.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 22.07万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购各类统计报表制度等的印刷业务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金1576.10万元。从评价情况来看，各项目经费做到了专款专用，没有违规使用项目经费情况发生。各个项目均按照年初预算按时完成各项统计调查任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

3.重点绩效评价结果

本部门没有委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：  为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：林民娟，联系电话023-45673164。

重庆市铜梁区统计局2020年部门决算公开报表.xls