重庆市铜梁区统计局2019年部门决算情况说明

重庆市铜梁区统计局

2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

 （一）职能职责。

1、负责全区统计工作的组织领导和管理协调，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家和重庆市统计制度、统计标准和统计改革；拟定并组织实施地方统计调查制度和统计改革方案。

2、负责统计法律、法规和各项统计制度的贯彻执行，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对民间统计进行监督管理。

3、负责对镇街、部门及行业统计工作的管理和指导；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对镇街、部门统计数据进行审核、评估；依法管理部门统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。

4、会同有关部门拟定区情区力普查方案，组织实施全区经济、社会等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

5、组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6、组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供全区经济、社会、科技、文化旅游、能源和资源环境等统计数据。

7、负责对全区基本统计资料、国民经济和社会发展情况统计信息的整理、审核、管理、提供、发布，加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8、开展全区经济、社会、科技、能源和环境等统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对镇街、部门的考核评价工作。

9、拟定并组织实施全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心。

10、加强对镇街统计办公室的管理和业务指导，搞好全区统计机构、统计队伍建设；协助市统计局组织全区统计专业资格、统计从业资格考试考务工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市铜梁区统计局办公室（挂统计执法队牌子）、投资与综合核算统计科、工业与能源统计科、贸易与服务业统计科4个内设机构；所属参公事业单位铜梁区社会经济队 和铜梁区普查中心2个。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的独立核算的单位为重庆市铜梁区统计局1个。

（四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,029.31万元，支出总计1,029.31万元。收支较上年决算数增加158.30万元、增长18.17%，主要原因是第四次全国经济普查“两员”补助的第二批和第三批的资金使用。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1,029.31万元，较上年决算数增加158.30万元，增长18.17%，主要原因是第四次全国经济普查经费使用，特别是“两员”补助的第二批和第三批的资金使用。其中：财政拨款收入1,029.31万元，占100.00%；

3.支出情况。2019年度支出合计1,018.17万元，较上年决算数增加147.16万元，增长16.90%，主要原因是主要原因是第四次全国经济普查和“两员”补助的第二批和第三批的资金使用。其中：基本支出436.98万元，占42.92%；项目支出581.19万元，占57.08%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余11.14万元，较上年决算数增加11.14万元，增长0.00%，主要原因是市级下拨的资金结余。一是第四次全经济普查市级下拨“两员”经费时间较晚，本部门用区级资金进行了支付，因此该项结余2.83万元。二是统计抽样调查经费，市级下拨较晚，结余8.31万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,029.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加158.30万元，增长18.17%。主要原因是第四次全国经济普查和“两员”补助的第二批和第三批的资金使用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,029.31万元，较上年决算数增加158.30万元，增长18.17%。主要原因是第四次全国经济普查和“两员”补助的第二批和第三批的资金使用。较年初预算数减少61.93万元，下降5.68%。主要原因是统计抽样调查经费减少了。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,018.17万元，较上年决算数增加147.16万元，增长16.90%。主要原因是第四次全国经济普查专项经费的增加。较年初预算数减少73.07万元，下降6.70%。主要原因是统计抽样调查经费减少。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.14万元，较上年决算数增加11.14万元，增长0.00%，主要原因是市级下拨的资金结余。一是经济普查市级下拨“两员”经费较晚，本部门用区级资金进行了支付，因此该项结余2.83万元。二是统计抽样调查经费，市级下拨较晚，结余8.31万元。  

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出933.51万元，占91.69%，较年初预算数减少74.76万元，下降7.41%，主要原因是专项普查第四次全国经济普查经费缩减了。

（2）社会保障与就业支出49.52万元，占4.86%，较年初预算数增加0.03万元，增长0.06%，主要原因是工资正常晋级晋档，计提基数增加。

（3）卫生健康支出18.96万元，占1.86%，较年初预算数增加0.87万元，增长4.81%，主要原因是工资正常晋级晋档，计提基数增加。

（4）住房保障支出16.19万元，占1.59%，较年初预算数增加0.80万元，增长5.20%，主要原因是工资正常晋级晋档，计提基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出436.98万元。其中：人员经费345.94万元，较上年决算数减少10.59万元，下降2.97%，主要原因是与2018年比，单位退休三名职工，虽然新招录了3名人员和调入1名，但新进人员的工资比退休人员工资低，因此人员经费与2018年相比下降。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费91.04万元，较上年决算数增加16.49万元，增长22.12%，主要原因是一是全区的公用经费标准提高，由人平2.5万元提高到3.5万元，二是2019年单位因普查、专项业务调查、统计网络抽样调查等工作需要置换了一辆公务车。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业管理费、劳务费、公务用车支行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计29.82万元，较年初预算数减少6.08万元，下降16.94%，主要原因是1、认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。2、严格落实公车使用规定，加之新购置的车辆，修车费用大幅度减少。3、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。4、进一步规范因公出国（境）活动，2019年未安排人员出国。公务车辆的运行维护费用较上年支出数增加24.68万元，增长480.16%，主要原因是因普查、专项业务调查、统计网络抽样调查等工作需要置换了一辆公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门没有安排人员出国，因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费25.00万元，主要用于机要文件交换，市内因公出行，专项普查，统计抽样调查，企业调研等。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降3.85%，主要原因是新车的车辆维修费比旧车少。较上年支出数增加25.00万元，主要原因是新购置车辆的费用。

公务车运行维护费3.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、经济普查、统计抽样调查业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.14万元，下降39.63%，主要原因是新车的车辆维修费比旧车少。较上年支出数增加0.24万元，增长7.95%，主要原因是第四次全国经济普查业务用车，到市局联系工作频率，油费和路桥费增加。

公务接待费1.56万元，主要用于接待市统计局来我局检查指导经济普查工作、统计业务督导检查工作等。费用支出较年初预算数减少2.94万元，下降65.33%，较上年支出数减少0.56万元，下降26.42%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，积极主动去市局联系汇报工作，减少市统计局到我局检查，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次160人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费97.76元，车均购置费25.00万元，车均维护费3.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出91.04万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加16.49万元，增长22.12%，主要原因是2019年新招录3人调入1人，办公设备的配备和经费相应增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少3.26万元，下降100.00%，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出15.30万元，较上年决算数增加3.97万元，增长35.04%，主要原因是根据财务核算口径培训会议的召开不在会议费中列支出，在培训费中列支，因此本年度会议费下降，培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为机要通信用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额34.59万元，其中：政府采购货物支出34.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额34.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于置换公务车一辆，经济普查采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金581.19万元；从评价情况来看，各项目经费做到了专款专用，没有违规使用项目经费情况发生。各个项目均按照年初预算按时完成各项统计调查任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表 

2019年度项目绩效目标自评表

第四全国经济普查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：全面清查全区一、二、三产业单位和个体户数量。根据方案普查登记二、三产业单位和抽样个体户登记单位10300余个，抽样个体户2300余个，调查第二、第三产业的发展规模、布局和效益。了解产业组织、结构、技术、形态的现状及各生产要素的构成。逐步完善数据库。为全区今后五年的二、三产业发展制定政策提供依据。

项目全年预算数为384.44万元，执行数为381.61万元，完成预算的99.3%。主要产出和效果：一是全面清查全区一、二、三产业单位和个体户数量，二是根据方案普查登记二、三产业单位和抽样个体户登记单位10300余个，抽样个体户2300余个。

2.绩效自评报告或案例

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门没委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联   系  人：林民娟

联系电话：023-45673187