重庆市铜梁区商务委员会（本级）2022年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区商务委员会（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关内外贸易的法律、法规、规章和方针政策，提出内外贸易发展战略和政策建议。2.负责推进内外贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。3.承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的职责。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。4.负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。5.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范商贸流通秩序的政策措施，推动商务领域信用体系建设，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉管理等工作，参与打击商业欺诈等工作。6.承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、再生资源回收等行业进行管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理。7.负责本区外出和外地在铜梁举办的有关商品展会的统筹和协调工作，指导、监督商品流通促销活动。8.拟订粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划，提出粮食流通发展战略的建议，负责粮食流通的行业管理、指导粮食流通设施建设，负责储备粮油管理和粮食收购市场准入工作，承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、承担军粮供应管理职责。9负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业职工技能培训等。10.负责提出利用外资措施的建议，编制全区利用外资计划；指导对外贸易、对外经济技术合作、技术引进和海外投资活动，审批或转报利用外资项目。

（二）机构设置

内设有办公室、安全科、市场体系科、外经贸科、商贸流通科5个科室。

（三）单位构成

机关行政编制14名，现有党组书记1人、主任1人、副主任3人、二级调研员1人、四级调研员1人、一级主任科员1人、科长4人、副科长1人、在编不在岗1人。机关工勤编制2人，现有高级工1人、初级工1人。   

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,139.32万元，支出总计2,139.32万元。收支较上年决算数增加215.16万元,增长11.2%，主要原因是2022年主要为2021年中央服务业专项农产品供应链建设项目、铜梁区2022年“爱尚铜梁.焕新消费”消费券发放、2021年升规升限补助、消费帮扶物流补贴、外贸稳增长等重大项目收入增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2,139.32万元，较上年决算数增加482.85万元，增长29.1%，主要原因是2021年中央服务业专项农产品供应链建设项目、铜梁区2022年“爱尚铜梁.焕新消费”消费券发放、2021年升规升限补助、消费帮扶物流补贴、外贸稳增长等重大项目收入增加。其中：财政拨款收入2,139.32万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,139.32万元，较上年决算增加215.16万元，增长11.2%，主要原因是主要为2021年中央服务业专项农产品供应链建设项目、铜梁区2022年“爱尚铜梁.焕新消费”消费券发放、2021年升规升限补助、消费帮扶物流补贴、外贸稳增长等重大项目收入增加。其中：基本支出644.58万元，占30.1%；项目支出1,494.74万元，占69.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是财政要求年末不留有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,139.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加215.16万元，增长11.2%。主要原因是2021年中央服务业专项农产品供应链建设项目、铜梁区2022年“爱尚铜梁.焕新消费”消费券发放、2021年升规升限补助、消费帮扶物流补贴、外贸稳增长等重大项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,139.32万元，较上年决算数增加482.85万元，增长29.1%。主要原因是2021年中央服务业专项农产品供应链建设项目、铜梁区2022年“爱尚铜梁.焕新消费”消费券发放、2021年升规升限补助、消费帮扶物流补贴、外贸稳增长等重大项目收入增加。较年初预算数减少181.43万元，下降7.8%。主要原因是受疫情影响，部分项目实施缓慢，未完成资金拨付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,139.32万元，较上年决算数增加215.16万元，增长11.2%。主要原因是2021年中央服务业专项农产品供应链建设项目、铜梁区2022年“爱尚铜梁.焕新消费”消费券发放、2021年升规升限补助、消费帮扶物流补贴、外贸稳增长等重大项目收入增加。较年初预算数减少181.43万元，下降7.8%。主要原因是受疫情影响，部分项目实施缓慢，未完成资金拨付。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是财政要求年末不留有结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出384.74万元，占18%，较年初预算数增加4.91万元，增长1.3%，主要原因是新调入2人和工资福利正常调标。

（2）社会保障与就业支出236.41万元，占11.1%，较年初预算数增加36.39万元，增长18.2%，主要原因是新调入2人和社保基数正常调标。

（3）卫生健康支出61.14万元，占2.9%，较年初预算数增加29.99万元，增长96.3%，主要原因是新调入2人和缴费基数正常调标。

（4）农林水支出12.00万元，占0.6%，较年初预算数增加12.00万元，增长100.0%，主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

（5）商业服务业等支出1,428.69万元，占66.8%，较年初预算数减少264.71万元，下降15.6%，主要原因是受疫情影响，部分项目实施缓慢，未完成资金拨付。

（6）住房保障支出16.34万元，占0.8%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是正常变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出644.58万元。其中：人员经费580.19万元，较上年决算数减少112.67万元，下降16.3%，主要原因是下属事业单位商贸服务中心分开独立核算。人员经费用途主要包括行政运行309.50万元、社会保障和就业支出236.41万元、卫生健康支出17.94万元、住房保障支出16.34万元。公用经费64.39万元，较上年决算数减少7.63万元，下降10.6%，主要原因是持续压缩经费支出。公用经费用途主要包括办公费6.13万元、印刷费0.47万元、咨询费0.01万元、水费0.47万元、电费2.42万元、邮电费11.6万元、物业管理费0.11万元、差旅费4.14万元、维修（护）费0.8万元、租赁费0.06万元、培训费0.44万元、公务接待1万元、劳务费3.66万元、委托业务费0.74万元、工会经费12.16万元、福利费0.2万元、其他交通费用支出14.36万元、其他商品和服务支出5.62万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.20万元，较年初预算数减少8.80万元，下降88%，主要原因是疫情形势不稳定，减少组织会展参展接待以及检查指导相关工作的接待。较上年支出数减少0.45万元，下降27.3%，主要原因是疫情形势不稳定，减少组织会展参展接待以及检查指导相关工作的接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，较上年基本持平，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，较上年基本持平，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，较上年基本持平。本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费1.20万元，主要用于接待疫情防控工作检查、行业安全检查、外经贸考察调研等费用支出，较年初预算数减少8.80万元，下降88%，主要原因是疫情形势不稳定，减少组织会展参展接待以及检查指导相关工作的接待。较上年支出数减少0.45万元，下降27.3%，主要原因是疫情形势不稳定，减少组织会展参展接待以及检查指导相关工作的接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待14批次126人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费95.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数减少1.49万元，下降90.9%，主要原因是疫情形势不稳定，取消部分会议。本年度培训费支出1.38万元，较上年决算数增加0.44万元，增长46.8%，主要原因是机关工会组织培训和机关工勤参加技术等级培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出64.39万元，主要用于开支办公费6.13万元、印刷费0.47万元、咨询费0.01万元、水费0.47万元、电费2.42万元、邮电费11.6万元、物业管理费0.11万元、差旅费4.14万元、维修（护）费0.8万元、租赁费0.06万元、培训费0.44万元、公务接待1万元、劳务费3.66万元、委托业务费0.74万元、工会经费12.16万元、福利费0.2万元、其他交通费用支出14.36万元、其他商品和服务支出5.62万元。机关运行经费较上年决算数减少7.63万元，下降10.6%，主要原因是持续压缩经费支出。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和41个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评41项，涉及资金2139.32万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

  详见附件。

（2）项目绩效自评表。

     详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对41个项目进行绩效自评，其中41个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：苗玉林   023-45686371。