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[ 索引号 ] 11500224009334373M/2021-00523 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 铜梁区财政局
[ 成文日期 ] 2021-10-27 [ 发布日期 ] 2021-10-27

重庆市铜梁区商务委员会2020年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区商务委员会

2020年度部门决算情况说明

  

一、部门基本情况

    (一)职能职责。1.贯彻执行国家有关内外贸易的法律、法规、规章和方针政策,提出内外贸易发展战略和政策建议;2.负责提出利用外资措施建议,编制全区利用外资计划;3.指导对外贸易、对外经济技术合作、技术引进,审批或转报利用外资项目;4.承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的职责;5.负责城乡商贸统筹发展工作;6.承担商贸流通业监督管理责任;7.负责本区外出和外地在铜梁举办商品展会的统筹和协调工作。

(二)机构设置。内设有办公室、安全科、市场体系科、外经贸科、商贸流通科5个科室;设党组书记1名,主任1名,副主任3名,科级领导职数7名;机关行政编制12名,实际到岗11名,机关工勤事业编制2名,实际到岗2名;下设铜梁区商贸服务中心事业单位1个,事业编制6人,实际到岗6人。

    (三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括1个事业单位铜梁区商贸服务中心  

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计2,046.28万元,支出总计2,046.28万元。收支较上年决算数增加150.86万元增长  8%,主要原因是增加一个事业单位6个人员的收支,另外因为2020年受新冠肺炎疫情影响,根据全区任务安排采购的防疫物资较多,补贴给疫情后期复工复产的企业补贴补助增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1,814.28万元,较上年决算数增加258.68万元,增长16.6%,主要原因是增加一个事业单位6个人员的收支,另外因为2020年受新冠肺炎疫情影响,根据全区任务安排采购的防疫物资较多,补贴给疫情后期复工复产的企业补贴补助增加。其中:财政拨款收入1,814.28万元,占100%

3.支出情况。2020年度支出合计1,733.61万元,较上年决算数增加139.15万元,增长8.7%,主要原因是增加一个事业单位6个人员的收支,另外因为2020年受新冠肺炎疫情影响,根据全区任务安排采购的防疫物资较多,补贴给疫情后期复工复产的企业补贴补助增加。其中:基本支出 628.21万元,占36.2%;项目支出1,105.40万元,占63.8%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余312.67万元,较上年决算数增加11.71万元,增长3.9%,主要原因是年末结转项目增加

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2020年度财政拨款收、支总计2,046.28万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加150.86万 元,增长8%。主要原因是增加一个事业单位6个人员的收支,另外因为2020年受新冠肺炎疫情影响,根据全区任务安排采购的防疫物资较多,补贴给疫情后期复工复产的企业补贴补助增加

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,691.42万元,较上年决算数增加135.82万元,增长8.7%。主要原因是2020年新增加一个下属事业单位的预算。较年初预算数增加879.02万元,增长108.2%。主要原因是增加一个事业单位6个人员的收支,另外因为2020年受新冠肺炎疫情影响,根据全区任务安排采购的防疫物资较多,补贴给疫情后期复工复产的企业补贴补助增加。此外,年初财政拨款结转和结余232.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,610.75万元,较上年决算数增加16.29万元,增长1%。主要原因是编制人员增加。较年初预算数增加798.35万 元,增长98.3%。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响,根据全区任务安排采购的防疫物资较多,补贴给疫情后期复工复产的企业补贴补助增加

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余312.67万元,较上年决算数增加11.71万元,增长3.9%,主要原因是年末结转项目增加

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,048.02万元,占65.1%,较年初预算数增加659.92万 元,增长170%,主要原因是增加一个事业单位6个人员的收支,另外因为2020年受新冠肺炎疫情影响,根据全区任务安排采购的防疫物资较多,补贴给疫情后期复工复产的企业补贴补助增加

2)社会保障与就业支出198.22万元,占12.3%,较年初预算数增加7.72万 元,增长4.1%,主要原因是人员增加,另外年中退休老同志1人、年中死亡退休干部2人,支出的抚恤金费用增加。

3)卫生健康支出29.70万元,占1.8%,较年初预算数减少2.10万 元,下降6.6%,主要原因是缴存比较降低

4)商业服务业等支出318.43万元,占19.8%,较年初预算数增加116.43万 元,增长57.6%,主要原因是补贴后疫情时期企业复工复产的费用增加

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出628.21万元。其中:人员经费553.16万元,较上年决算数增加94.50万 元,增长20.6%,主要原因是增加1个下属事业单位。人员经费用途主要包括在职人员工资、五险一金、年终一次性奖金、年终目标绩效考核奖、平时考核、事业编制绩效考核和退休人健康休养费、离休人员工资以及遗属生活补助等费用。公用经费75.05万元,较上年决算数减少5.58万元,下降6.9%,主要原因是落实过紧日子要求。公用经费用途主要包括差旅费用、食堂费用、机关水电气费用、日常办公费用等机关运行费用

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

  本年收入122.86万元,较上年决算数增加122.86万元,增长100%,主要原因是抗击新冠肺炎疫情安排专门国债用于采购防疫物资。本年支出122.86万元,较上年决算数增加122.86万元,增长100%,主要原因是抗击新冠肺炎疫情安排专门国债用于采购防疫物资

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计1.64万元,较年初预算数减少8.06万元,下降83.1%,主要原因是根据政府过紧日子要求,减少接待人数、接待批次,取消同城接待等。较上年支出数减少3.28万元,下降66.7%,主要原因是根据政府过紧日子要求,减少接待人数、接待批次,取消同城接待等

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生公出国(境)费用

2020年度本部门未发生公务车购置费

2020年度本部门未发生公务车运行维护费

2020年度本部门发生公务接待费1.64万元,主要用于接待市级部门来委指导疫情防控、安全检查,接待成渝双城经济圈建设考察,帮扶巫山消费扶贫接待。费用支出较年初预算数减少8.06万元,下降83.1%,主要原因是根据政府过紧日子要求,减少接待人数、接待批次,取消同城接待等。较上年支出数减少3.28万元,下降66.7%,主要原因是进一步落实中央八项规定,以及政府过紧日子要求

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无人因公出国(境)

2020年度本部门购置公务用车0辆,公务车保有量为02020年度本部门接待国内公务12批次191人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费86.07元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出75.05万元,机关运行经费主要用于开支机关食堂费用、部分差旅费用、机关水电气费、日常维修维护和日常办公费。机关运行经费较上年决算数减少5.58万元,下降6.9%,主要原因是落实政府过紧日子要求

本年度会议费支出2.77万元,较上年决算数增加2.57万元,增长1285%,主要原因是帮扶巫山消费扶贫开展电商培训、开展经济指标统计培训费用等。本年度培训费支出 0.56万元,较上年决算数减少0.34万元,下降37.8%,主要原因是减少外出培训参加频次

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.33万元,其中:政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 1.33万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备打印机和电脑等

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对11个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评11项,涉及资金880万元从评价情况来看,主要对产出、效益和满意度3个一级指标共9个二级指标开展自评。分项目情况不同侧重的选用二级指标进行自评,在对实施项目开展自评的几年内,逐步清晰了实施项目绩效管理的重要性和必要性。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

铜梁区2020年度项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

商贸企业升规升限补助

项目负责人及电话

张国平/45686374  

主管部门

重庆市铜梁区商务委员会  

实施单位

重庆市铜梁区商务委员会  

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

资金总额:

160万元  

160万元

100  

  100%

100

其中:财政  资金

160万元

160万元  

  100

  100%

100

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成综述

支持限额以上商贸单位资金补助,鼓励商贸单位升规升限,做大做强商贸经济总量,提升商贸经济增速提高商贸单位报表工作质量。  

支持限额以上商贸单位资金补助160万元商贸单位升规升限89家,全区2020年社零总额完成219.93亿元,同比增长3.6%,高质量完成了全年报表工作。

绩效指标(90分)

一级指标

二级  指标

指标名称

分值

年度
指标值

全年
实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量

完成升规升限企业5家,个体升限84家。

  

  

40

  

2020年 底完成

  

完成

  

40

  


质量

严格按照升规升限企业条件进行审核

20

  

2020年 底完成

完成

20


时效

2020年内完成升规升限企业

10

  

2020年 底完成

  

完成

10


成本

成本指标






效益指标

经济效益

完成企企业升规升限后将提升铜梁区经济发展

5

2020年 底完成

  

完成

5


社会效益







生态效益







可持续影响

为商贸经济增长提供支撑

5

2020年 底完成

完成

5


满意度指标

服务对象满意度

为企业提供有针对性的服务,让98%企业得到实际有效的帮助

10

2020年 底完成

完成

10


总分


90


90


2.绩效自评报告或案例

2020年在发生疫情后,为支持经济社会快速恢复发展,完成升规升限企业5家,个体升限84家,总计升限89家。支持限额以上商贸企业资金补助160万元,全区2020年社零总额完成219.93亿元,同比增长3.6%,全面完成了全年升规升限工作。从绩效目标自评表的各项指标得出,在产出指标和效益指标方面都有较高得分。但在常态化疫情形势下,企业停产注销较多,较重影响限额以上企业持续增长,部分限上企业和限上个体发展基础较弱。下一步将持续推进消费促进工作,大力培育市场主体,加强对鼓励政策的宣传,从优化营商环境、服务企业等多方面施策。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-45686371

重庆市铜梁区商务委员会2020年部门决算公开报表.xls


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