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[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 铜梁区财政局
[ 成文日期 ] 2020-09-28 [ 发布日期 ] 2020-09-28

重庆市铜梁区商务委员会2019年部门决算情况说明

重庆市铜梁区商务委员会

2019年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

   (一)职能职责。(一)贯彻执行国家有关内外贸易的法律、法规、规章和方针政策,提出内外贸易发展战略和政策建议;(二)负责提出利用外资措施建议,编制全区利用外资计划;(三)指导对外贸易、对外经济技术合作、技术引进,审批或转报利用外资项目;(四)承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的职责;(五)负责城乡商贸统筹发展工作;(六)承担商贸流通业监督管理责任;(七)负责本区外出和外地在铜梁举办商品展会的统筹和协调工作。

  (二)机构设置。设主任1名,副主任3名,科级领导职数7名;内设办公室、安全科、市场运行科、外经贸科、商贸流通科5个科室;机关行政编制12名,实际到岗11人;工勤事业编制2名,实际到岗2人;下设1个事业单位--铜梁区商贸服务中心,事业编制6名,实际到岗5人。

   (三)单位构成。从预算单位构成看,无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。(备注,下设1个事业单位--铜梁区商贸服务中心人员于20195月陆续到岗,故年初未纳入部门预算  

    (四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。本部门将有关粮食方面管理职责、电子商务发展职责、指导协调外商投资促进工作、有关反垄断职责、液化石油气、醇基燃料等管理职责、承担商业保理、租赁、典当管理等职责划至其他相关部门。二是财政财务调整情况。本部门将粮食保供经费、粮食安全行政首长负责制、粮食企业三类人员生活困难补助等财政支出划至区发展改革委。

   二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

   1.总体情况。2019年度收入总计1,895.42万元,支出总计1,895.42万元。收支较上年决算数增加131.71万元、增长7.47%,主要原因:一是20195月下属事业单位--铜梁区商贸服务中心人员陆续到岗,一般公共预算财政拨款收入增加;二是新增大额项目。

   2.收入情况。2019年度收入合计1,555.60万元,较上年决算数增加128.54万元,增长9.01%,主要原因一是20195月下属事业单位--铜梁区商贸服务中心人员陆续到岗,一般公共预算财政拨款收入增加;二是新增大额项目。其中:财政拨款收入1,555.60万元,占100.00%;年初结转和结余339.81万元。

    3.支出情况。2019年度支出合计1,594.46万元,较上年决算数增加436.04万元,增长37.64%,主要一是新增事业单位人员,一般公共预算支出增加;二是新增大额项目支出。其中:基本支出539.29万元,占33.82%;项目支出1,055.17万元,占66.18%

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余300.96万元,较上年决算数减少304.33万元,下降50.28%,主要原因是上年度结转的项目部分在本年度完成。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1,895.42万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加131.71万元,增长7.47%。主要原因一是新增事业单位人员,一般公共预算增加;二是新增大额项目支出。

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,555.60万元,较上年决算数增加128.54万元,增长9.01%。主要原因一是新增事业单位人员,一般公共预算收入增加;二是新增大额项目。此外,年初财政拨款结转和结余339.81万元。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,594.46万元,较上年决算数增加436.04万元,增长37.64%。主要原因一是新增大额项目支出;二是新增事业单位人员,一般公共预算支出增加。较年初预算数增加38.86万元,增长2.50%。主要原因是年中新增事业单位人员,年初未纳入预算。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余300.96万元,较上年决算数减少304.33万元,下降50.28%,主要原因是上年度结转的部分项目在本年度完成。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   1)一般公共服务支出316.34万元,占19.84%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按照年初预算列支。

   2)社会保障与就业支出220.63万元,占13.84%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按照年初预算列支。

   3)卫生健康支出29.26万元,占1.84%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按照年初预算列支。

   4)商业服务业等支出1,014.38万元,占63.62%,较年初预算数增加38.86万元,增长3.98%,主要原因是增加项目。

   5)住房保障支出13.86万元,占0.87%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按照年初预算列支。

    (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出539.29万元。其中:人员经费458.66万元,较上年决算数增加57.99万元,增长14.47%,主要原因是新增事业人员。公用经费80.63万元,较上年决算数减少18.71万元,下降18.83%,主要原因是2018年新购一批办公设备,增加了比较基数,加之倡导厉行节约购置办公设备。  

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明

     本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   三、“三公”经费情况说明

     (一)“三公”经费支出总体情况说明

     2019年度三公经费支出共计4.92万元,较年初预算数减少5.08万元,下降50.80%;较上年支出数减少0.28万元,下降5.38%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;三是进一步规范因公出国(境)活动,2019年未安排人员出国出访。

  (二)“三公”经费分项支出情况

    本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出、未发生公务车购置费支出、未发生公务车运行维护费支出。

    本单位2019年度发生公务接待费4.92万元,主要用于接待国内其他省市商务部门到我单位学习调研商务发展相关工作,接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.08万元,下降50.80%,主要原因是严格按照公务接待文件要求限制陪同人员,精简考察、调研、检查指导等公务活动过程以及减少接待等。较上年支出数减少0.28万元,下降5.38%,主要原因是严格按照公务接待文件要求限制陪同人员,精简考察、调研、检查指导等公务活动过程。

   (三)“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待68批次431人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费114.25元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

    四、其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出80.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费38.18万元、印刷费3.59万元、邮电费3.68万元、会议费0.2万元、培训费0.9万元、公务接待费4.92万元、工会经费5.12万元、福利费3.3万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出17.74万元。机关运行经费较上年决算数减少18.71万元,下降18.83%,主要原因是2018年新购一批办公设备,增加了比较基数,加之倡导厉行节约购置办公设备等。

    此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.20万元,较上年决算数减少14.92万元,下降98.68%,主要原因是本单位减少组织召开大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.90万元,较上年决算数减少5.32万元,下降85.53%,主要原因是本单位减少组织召开大型培训等。

   (二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

   (三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

   五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对27个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评27项,涉及资金1014.02万元,从评价情况来看,对2019年实施的项目全部开展自评,从服务对象满意指标角度评价均为满意

   (二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表铜梁万达广场商业管理有限公司补助资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:20181231日,铜梁万达广场在龙城天街商圈正式开业,成为铜梁首个商业综合体项目,由重庆市铜梁万达广场商业管理有限公司负责招商管理,2019年度,引进“世界500强”品牌1个,打造内街儿童主题街区1个,打造内街餐饮街区1个,整个项目开业以来运营正常。整体项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是聚集培育了商贸商圈,引进了知名品牌,在新城片区取得了良好的商业发展引领作用;二是聚众新业态,聚众创新创业,吸纳就业等,为铜梁经济发展做出了积极贡献。发现的问题及原因,一是铜梁人流量有限,带动消费有限。下一步改进措施,一是适时举办丰富多样的主题会展、促销活动,挖掘消费潜力,促进经济企稳回暖。(见附件)   

   六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-45686371


附件

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称

铜梁万达广场商业管理有限公司补助资金项目 

联系人
及电话

彭建平  45686374 

主管部门

重庆市铜梁区商务委员会 

预算单位

重庆市铜梁区商务委员会 

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率
(%)

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额

45

45

45

 100


其中:区级支出

45

45

45

/

补助镇街

0

0

0

/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成下达铜梁万达广场商业管理有限公司补助资金支付 

已完成 

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

引进“世界500强”品牌

1个

1个

1个

无 

打造内街儿童主题街区

1个

1个

1个

无 

打造内街餐饮街区

1个

1个

1个

其他说明

涉及该项目绩效的其他情况说明。若无,则不填。


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