重庆市铜梁区经济和信息化委员会2019年部门决算情况说明

重庆市铜梁区经济和信息化委员会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责。负责指导协调和促进全区工业经济发展、工业经济结构调整和产业布局。负责监测、分析全区工业经济运行态势，对经济运行要素平衡调度；负责工业投资项目备案，提出本区用于工业的财政性建设资金安排的建议，对重大技术改造项目实施监督管理；负责电力、天然气行业行政管理执法；负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理；指导工业企业加强安全生产管理；负责资源综合利用工作、民爆行业监督管理；负责工业经济发展相关政策宣传工作；负责全区工业产业研究、产业发展政策制定；负责全区工业企业（小微企业）培育、减负、融资、用工等服务工作；负责工业系统人才培训；指导企业对外经济技术合作；协助工业项目招商引资以及项目申报、审核等工作；承办区政府交办的其他事项。

  （二）机构设置。重庆市铜梁区经济和信息化委员会为行政单位，内设5个职能科室（包括办公室、经济运行科、规划投资科、产业发展科、工业企业安全生产综合科），下属一个事业单位--重庆市铜梁区工业企业发展中心。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市铜梁区工业企业发展中心。

  （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是职责调整。1.划出的职责。将大数据应用有关职责（推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全，全区软件和信息服务业产业发展和行业管理除外）；农产品加工产业发展工作、农产品加工业监测分析工作、实施乡村振兴战略行动计划承担的与农产品加工业发展相关工作、脱贫攻坚涉及产业扶贫与农产品加工业发展相关工作职责，根据乡镇企业法依法承担的乡镇企业行政管理有关职责划出。2.划入的职责。将区发展改革委承担的液化天然气管理职责，区商务委承担的液化石油气、醇基燃料等管理职责，区市场监管局统筹的全区微型企业培育发展职责划入。3.加强的职责。负责拟订智能化相关规划、政策，协调智能化发展中的重大问题。负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责。负责全区盐行业管理和储备盐管理工作，保障食盐市场供应和盐行业发展稳定。承担盐业统计分析工作。4.关于能源行业管理职责分工。负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理，会同区发展改革委编制电力、天然气、煤炭年度平衡计划。区发展改革委负责拟订电力、天然气、煤炭等能源发展规划、产业政策、体制改革方案并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题，统筹协调中长期能源生产建设，统筹能源供需问题平衡，负责跨区域能源资源的协调平衡与合作工作。

二是内设机构调整。撤消经济信息化科。设立产业发展科。主要职责是：负责工业经济发展相关政策宣传工作；负责全区工业产业研究、产业发展政策制定；负责全区工业企业（小微企业）培育、减负、融资、用工等服务工作；负责工业系统人才培训；指导企业对外经济技术合作；协助工业项目招商引资以及项目申报、审核等工作。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计8,749.80万元，支出总计8,749.80万元。收支较上年决算数减少8,463.21万元、下降49.17%，主要原因是2019年区级转贷应急周转资金减少10000.00万元 ，2019年资金在职和离退休人员退休费、医疗保险、住房公积金及日常运行等支出增加；用于支持我区中小（工业）企业发展、技术改造、资源综合利用等补助资金、区级租金补贴以及工业停撤企业退休费、遗属补助等项目资金增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。2019年度收入合计8,547.14万元，较上年决算数减少8,152.38万元，下降48.82%，主要原因是主要原因是2019年区级转贷应急周转资金减少10000.00万元 ，用于支持我区中小（工业）企业发展、技术改造、资源综合利用等补助资金及区级租金补贴预算收入增加。其中：财政拨款收入8,547.14万元，占100.00%；年初结转和结余202.66万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计7,696.80万元，较上年决算数减少9,218.77万元，下降54.50%，主要原因是区级转贷应急周转资金减少10000.00万元 ，在职和离退休人员退休费、医疗保险、住房公积金及日常运行等支出增加；用于支持我区中小（工业）企业发展、技术改造、资源综合利用等补助资金以及工业停撤企业退休费、遗属补助等项目资金增加。其中：基本支出632.90万元，占8.22%；项目支出7,063.90万元，占91.78%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,053.00万元，较上年决算数增加755.57万元，增长254.03%，主要原因是2019年第五批工业和信息化专项资金、2019年中小微企业企业发展专项资金、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金结转结余增加。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计8,749.80万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少8,463.21万元，下降49.17%。主要原因是2019年区级转贷应急周转资金减少10000.00万元 ，2019年资金在职和离退休人员退休费、医疗保险、住房公积金及日常运行等支出增加；用于支持我区中小（工业）企业发展、技术改造、资源综合利用等补助资金、区级租金补贴以及工业停撤企业退休费、遗属补助等项目资金增加。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入8,002.14万元，较上年决算数增加1,302.62万元，增长19.44%。主要原因是2019年资金在职和离退休人员退休费、医疗保险、住房公积金及日常运行等基本支出增加；用于支持我区中小（工业）企业发展、技术改造、资源综合利用等补助资金、区级租金补贴以及工业停撤企业退休费、遗属补助等项目资金增加。较年初预算数增加6,046.58万元，增长309.20%。主要原因是年中调整预算追加安排2019年市级工业信息化专项资金、2019年中小微企业发展专项等支持我区中小（工业）企业发展项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余202.66万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,151.80万元，较上年决算数增加236.23万元，增长3.42%。主要原因是用于支持我区中小（工业）企业发展、技术改造、资源综合利用等补助资金、区级租金补贴以及工业停撤企业退休费、遗属补助等项目资金增加。较年初预算数增加4,993.58万元，增长231.37%。主要原因是年中调整预算追加安排2019年市级工业信息化专项资金、2019年中小微企业发展专项等支持我区中小（工业）企业发展项目资金。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,053.00万元，较上年决算数增加755.57万元，增长254.03%，主要原因是2019年第五批工业和信息化专项资金、2019年中小微企业企业发展专项资金、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金等上级资金安排的项目未达支付节点，结转结余增加。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）科学技术支出549.99万元，占7.69%，较年初预算数增加549.99万元，增长0.00%，主要原因是增加了项目支出2017年新办鼓励类企业区级补助资金49.99万元，注入市级商业价值信用贷款资金池500.00万元。

  （2）社会保障与就业支出483.93万元，占6.77%，较年初预算数增加350.91万元，增长263.80%，主要原因是行政事业单位离退休、军转干人员经费增加。

  （3）卫生健康支出31.84万元，占0.45%，较年初预算数增加1.08万元，增长3.51%，主要原因是行政事业单位人员增加，职工医疗保险费增加。

  （4）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是工业节能环保项目支出减少。

  （5）资源勘探信息等支出6,066.69万元，占84.83%，较年初预算数增加4,116.20万元，增长211.03%，主要原因是资源勘探信息类工业企业项目支出增加。

  （6）住房保障支出19.35万元，占0.27%，较年初预算数增加0.40万元，增长2.11%，主要原因是行政事业单位人员增加，住房公积金费用增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出632.90万元。其中：人员经费528.79万元，较上年决算数增加18.37万元，增长3.60%，主要原因是行政事业单位人员增加，在职人员工资支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费104.11万元，较上年决算数增加12.94万元，增长14.19%，主要原因是办公费、印刷费增加。公用经费用途主要包括公费、印刷费、手续费、公务用车运行维护费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入545.00万元，较上年决算数减少9,455.00万元，下降94.55%，主要原因是区级转贷应急周转资金减少10000.00万元，区级租金补贴增加545万元 。本年支出545.00万元，较上年决算数减少9,455.00万元，下降94.55%，主要原因是区级转贷应急周转资金减少10000.00万元，区级租金补贴增加545.00万元 。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计11.29万元，较年初预算数减少10.31万元，下降47.73%，较上年支出数减少0.34万元，下降2.92%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年未发生因公出国（境）费用支出。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2019年未发生公务车购置费支出。

  公务车运行维护费3.75万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.65万元，下降30.56%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.27%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

  公务接待费7.54万元，主要用于接待接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.66万元，下降53.46%，较上年支出数减少0.33万元，下降4.19%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待117批次986人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费76.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.75万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出104.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加12.94万元，增长14.19%，主要原因是信息化办公费、印刷费增加，此外部分原因是由物价上涨造成。 

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出28.02万元，较上年决算数增加14.47万元，增长106.79%，主要原因是2019年度铜梁籍在外人士代表及在铜企业代表座谈会和第九届汽车技术展支出增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出8.28万元，较上年决算数增加8.24万元，增长20,600.00%，主要原因是中小企业年报培训、政务服务平台工程建设项目审批管理系统技术服务培训等支出增加。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.34万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备。

    五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对21个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评21项，涉及资金8370.64万元。从评价情况来看，各项目均能按照专项资金相关要求开展项目建设，项目实施总体情况良好，培育大企业、大集团，促进民营经济上规模、上质量、上水平、上效益，支持中小微企业及重点成长型企业，为我区工业企业发展营造良好氛围，充分发挥财税职能作用，鼓励工业企业转型升级，支持工业企业做大做强，促进工业经济加快发展。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表  

2017年工业发展专项资金绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，全年完成企业补助210家，已安排资金均按要求，程序规范、审核严格，达到了预期效果。2017年工业发展专项资金全年预算数为2903.84万元，执行数为2666.28万元，完成预算的91.82%。

主要产出和效果：一是鼓励和扶持工业企业做大做强，发挥龙头企业带动作用，提升工业企业核心竞争力。对电子信息、装备制造、新材料、大健康及其他战略性新兴产业等领域中获评领军型企业和明星企业条件的工业企业进行重点扶持培育，充分发挥快速成长企业标杆示范导向作用，着力培育经济“生力军”。二是减轻企业资金压力，推动企业转型升级。该项目实施有效降低工业企业税费负担，鼓励企业进行技术改造，对企业在新产品、新工艺、新技术、新应用的突破水平上有一定的作用，对企业在自身的技术创新、管理创新、效益创新和服务创新的持续性能力上有一定的作用。促进我区工业经济高质量发展，有利于企业做大做强，促进工业经济加快发展。

发现的问题及原因：一是项目审批手续核实程度不够，项目涉及设备购置的，要求提供发票清单及增值税发票复印件，对资料的提供上还应要求企业提供设备购置合同、入账凭证、转款依据等必要的财务资料。二是专项资金绩效目标细化不足，项目绩效目标需从时间、数量、质量、效益、成果、影响等多维度细化量化指标，绩效目的约束性不强，需加强项目绩效目标的明晰性，全面建立绩效目标并严格按要求执行。

下一步改进措施：一是加强对项目申报的审核工作在对自行申报符合相关项目补贴政策的企业应予以严格审查，并对申报的各项经济业务的真实性、合法性、合规性能更进一步核实认证。二是制定项目跟踪管理制度。将项目跟踪、监测和控制贯穿项目生命周期的全过程。通过跟踪、监测，及时了解项目计划的实际执行情况，评价项目状态。三是加大工业发展专项资金宣传力度。对工业发展专项资金补贴项目进行了大力的政策宣传，通过发放宣传资料，电视，网络，报纸和手机APP等进行相关的宣传报道，使部分中小型企业能及时了解补贴项目相关补贴政策，从而结合企业自身情况进行申报，使得更大程度的帮助到企业，并为企业的后续发展，做大做强增强信心和决心。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45689019