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[ 索引号 ] 11500224009334373M/2021-00529 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 铜梁区财政局
[ 成文日期 ] 2021-10-27 [ 发布日期 ] 2021-10-27

重庆市铜梁区大数据应用发展管理局2020年度决算公开说明

  

重庆市铜梁区大数据应用发展管理局

2020年度决算公开说明

  

一、单位基本情况

(一)  职能职责

1.研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略,编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划,拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。

2.负责数据资源建设、管理,促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合与应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

3.负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术与国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合,推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

4.负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用,协调解决信息化建设中的重大问题。

5.负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责组织协调全区数字重庆云平台建设管理。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

6.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与重大交流合作活动,指导开展区域化合作,承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

7.牵头推进大数据、人工智能等新一代信息技术在商贸领域的推广应用。

8.完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市铜梁区大数据应用发展管理局设下列内设机构:

1.综合科。负责机关文电、会务、机要、保密、档案、行政后勤、财务等机关日常运转工作。负责机关日常工作协调和重大事项督办督查、目标管理工作。拟订机关内部规章制度和年度工作计划;承担信息、统计、安全、政务公开、政务值班等工作;负责机关及所属事业单位的干部人事、机构编制、队伍建设、党群等工作;承办区人大、区政协的议案、提案和建议工作。负责大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。负责有关培训工作,组织开展大数据、人工智能、信息化领域新闻宣传等工作。

2.产业发展科。负责推进全区信息化应用工作,研究拟订相关发展战略、规划和政策措施,协调解决信息化建设中的重大问题。牵头负责全区数据资源体系的建设和管理工作。承担全区政府数据的统筹管理,负责推进政府数据的采集、存储、登记、共享、开放、管理等工作,推动社会数据汇聚融合、互联互通及有效利用。负责推进全区智慧城市规划建设工作,促进大数据政用、民用。推动全区智能机关建设,推进各级机关办公、服务智能化。负责协调推动重点行业、领域大数据应用工作。负责推动大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用,促进大数据商用。负责推动相关领域对外交流合作,组织参与重大交流合作活动等工作。

3.其他。大数据应用发展中心。隶属于区大数据发展局的事业单位,其宗旨是为大数据应用发展提供服务保障;其主要职责任务是承担全区大数据领域应用发展的事务性工作,引导、促进和规范大数据在我区各领域和行业的应用发展;做好大数据应用发展宣传和咨询工作;承担主管部门交办的其他事项。

单位构成。

从预算单位构成看,我局无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明  

1.总体情况。2020年度收入总计434.42万元,支出总计434.42万元。收支较上年决算数增加193.55万元、增长80.4%主要原因是2020年我局新招录工作人员2名,人员经费收支增多。2020年实施项目增多,项目收支增多

2.收入情况。2020年度收入合计434.42万元,较上年决算数增加193.55万元,增长80.4%,主要原因是2020年我局新招录工作人员2名,人员经费收入增多。2020年实施项目增多,项目收入增多其中:财政拨款收入434.42万元,占100%

3.支出情况。2020年度支出合计434.42万元,较上年决算数增加193.55万元,增长80.4%,是主要原因是2020年我局新招录工作人员2名,人员经费支出增多。2020年实施项目增多,项目支出增多其中:基本支出 180.51万元,占41.6%;项目支出253.91万元,占58.4%    

4.结转结余情况。2020度年末结转和结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计434.42万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加193.55万元,增长80.4%。主要原因是2020年我局新招录工作人员2名,人员经费支出增多。2020年实施项目增多,项目支出增多

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入276.42万元,较上年决算数增加35.55万元,增长14.8%。主要原因是2020年我局新招录工作人员2名,人员经费收入增多。2020年实施项目增多,项目收入增多。较年初预算数减少101.75万元,下降26.9%。主要原因是受疫情影响,为积极响应防控政策,2020年各类培训、论坛采取线上模式,会议费、接待费等费用减少。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出276.42万元,较上年决算数增加35.55万元,增长14.8%。主要原因是2020年我局新招录工作人员2名,人员经费支出增多。2020年实施项目增多,项目支出增多。较年初预算数减少101.75万元,下降26.9%。主要原因是受疫情影响,为积极响应防控政策,2020年各类培训、论坛采取线上模式,会议费、接待费等费用减少。

3.结转结余情况。2020度年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出15.01万元,占5.4%,较年初预算数增加0.92万元,增长6.5%,主要原因是年中新招录工作人员2名,养老保险费用、职业年金费用较年初预算有所增加。

2)卫生健康支出16.21万元,占5.9%,较年初预算数增加8.58万元,增长112.5%,主要原因是年中新招录工作人员2名,医疗保险费用较年初预算有所增加。

3)资源勘探信息等支出237.76万元,占86%,较年初预算数减少111.64万元,下降32%,主要原因是受疫情影响,  为积极响应防控政策,2020年各类培训、论坛采取线上模式,会议费、接待费等费用减少。

4)住房保障支出7.44万元,占2.7%,较年初预算数增加0.40万元,增长5.7%,主要原因是年中新招录工作人员2名,公积金缴费较年初预算有所增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出180.51万元。其中:人员经费133.56万元,较上年决算数增加56.75万元,增长73.9%,主要原因是年中新招录工作人员2名,人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资津贴补贴绩效工资机关事业单位基本养老保险费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费  其他社会保障缴费。公用经费46.95万元,较上年决算数减少78.75万元,下降62.6%,主要原因是一方面2019年我局新成立,办公桌椅、电脑打印机等办公用品购置费用较多,2020年固定资产购买需求减弱。另一方面受疫情影响,为积极响应防控政策,2020年各类培训、论坛采取线上模式,会议费、接待费等费用减少。公用经费用途主要包括办公费邮电费差旅费租赁费劳务费会议费

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入158.00万元,较上年决算数增加158.00万元,本年支出158.00万元,较上年决算数增加158.00万元,主要原因是根据区财政统一调度安排,我局铜梁区新型智慧城市建设总体方案(2019-2022年)编制及铜梁区公共区域免费无线局域网建设项目资金均为政府性基金。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.47万元,较年初预算数减少4.53万元,下降90.6%,主要原因是受疫情影响,为积极响应防控政策,2020年接待费费用减少  较上年支出数减少0.12万元,下降20.3%,主要原因是受疫情影响,为积极响应防控政策,本年度线上交流多,线下接待少。

(二)“三公”经费分项支出情况

    部门2020度未发生因公出国(境)费用支出公务车购置费支出、公务车运行维护费支出。

  公务接待费0.47万元,主要用于接待兄弟单位、信科、浩鲸等企业来铜座谈调研

  (三)“三公”经费实物量情况

  2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待7批次56人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费84.46元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出46.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、租赁费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少78.75万元,下降62.6%,主要原因是2019年我局新成立,办公桌椅、电脑打印机等办公用品购置费用较多,2020年固定资产购买需求减弱。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.08万元,下降100%,主要原因是受疫情影响,为积极响应防控政策,本年度会议主要以线上方式为主。本年度培训费支出 1.12万元,较上年决算数增加0.99万元,增长761.5%,主要原因是本年度远程教育培训费略有增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额148.25万元,其中:政府采购货物支出24.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出123.29万元。授予中小企业合同金额148.25万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 25.20万元,占政府采购支出总额的17%。主要用于采购铜梁区新型智慧城市建设总体方案(2019-2022年)编制、铜梁区公共区域免费无线局域网建设项目等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,  本部门14个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评14项,涉及资金253.92万元;从评价情况来看,9个项目自评结果均为优,3个项目结果为良,1个项目结果为中

(二)绩效自评结果

2020年度项目资金绩效目标自评表


(2020年度)


项目名称

全区信息基础设施规范整治

项目负责人及电话

朱德渝  45698039


主管部门

区大数据发展局

实施单位

区大数据发展局


项目资金(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A

得分


资金总额:

10

7.1

10

0.71

7.1


其中:财政资金

10

7.1





年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成综述


按时完成《铜梁区人民政府关于印发重庆市铜梁区城市提升专项行动方案的通知》(铜府发〔2019〕7号)相关要求和城市品质提升工作领导小组工作交办单任务。

累计建成5G基站1140个,实现城区全覆盖、乡村振兴西郊示范片、安居、蒲吕等重点区域热点覆盖。全区新铺设光纤2450余公里,新增端口28200余个。


绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施


产出指标

数量

新增端口

10

28000

28200

10



新铺设光纤

10

2000

2450公里

10



新建5G基站

20

累计建成1100个

累计建成1140个

20



质量








时效

全年统筹推进全区信息基础设施规范整治

10

>100次

>100次

10



成本








效益指标(30分)

经济效益








社会效益

提升城市品质,美化亮化城市景观,消除通信设施不规范架设,惠及广大群众。

30

提升城市品质,美化亮化城市景观,消除通信设施不规范架设

已完成

30



生态效益








可持续影响








满意度指标(10分)

服务对象满意度


10

>90%

>90%

10



总分


100


97.1



2020年度项目资金绩效目标自评表


(2020年度)


项目名称

应急通信保障工作

项目负责人及电话

朱德渝  45698039


主管部门

区大数据发展局

实施单位

区大数据发展局


项目资金(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A

得分


资金总额:

5

4.56

10

0.912

9.12


其中:财政资金

5

4.56





年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成综述


完成市、区部署的相关工作任务,统筹协调各电信运营商、广大运营商、铁塔公司全力保障原乡风情马拉松赛事、龙灯艺术节、高考、中考、抢险救灾等通讯、网络畅通,确保重大活动、抢险救灾等顺利开展。

已确保各项重大活动通讯畅通


绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施


产出指标

数量

做好铜梁原乡风情马拉松赛事、龙灯艺术节、高考、中考、抢险救灾等应急通信保障工作。

25

≥6次

≥6次

25



质量








时效

故障响应时间

25

<30分钟

<30分钟

25



成本








效益指标

经济效益








社会效益

畅通通讯、网络,强化通信基础设施日常维护、排查,合理化维护、检修

30

日常排查检修>50次

日常排查检修>80次

30



生态效益








可持续影响








满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

10

>90%

>90%

10



总分


100


99.12



六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费  为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  七、决算公开联系方式

本部门地址:重庆市铜梁区金川大道38817号楼

部门决算联系电话45698155

  

重庆市铜梁区大数据应用发展管理局2020年部门决算公开报表.xls


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