您当前的位置:首页 >政务公开 >基层政务公开 >财政预决算 >部门决算 >区大数据发展局

[ 索引号 ] 11500224009334373M/2020-03419 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 铜梁区财政局
[ 成文日期 ] 2020-09-28 [ 发布日期 ] 2020-09-28

重庆市铜梁区大数据应用发展管理局2019年部门决算情况说明


重庆市铜梁区大数据应用发展管理局

2019年度决算公开说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略,编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划,拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。

2.负责数据资源建设、管理,促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合与应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

3.负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术与国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合,推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

4.负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用,协调解决信息化建设中的重大问题。

5.负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责组织协调全区“数字重庆”云平台建设管理。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

6.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与重大交流合作活动,指导开展区域化合作,承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

7.牵头推进大数据、人工智能等新一代信息技术在商贸领域的推广应用。

8.完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市铜梁区大数据应用发展管理局设下列内设机构:

1.综合科。负责机关文电、会务、机要、保密、档案、行政后勤、财务等机关日常运转工作。负责机关日常工作协调和重大事项督办督查、目标管理工作。拟订机关内部规章制度和年度工作计划;承担信息、统计、安全、政务公开、政务值班等工作;负责机关及所属事业单位的干部人事、机构编制、队伍建设、党群等工作;承办区人大、区政协的议案、提案和建议工作。负责大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。负责有关培训工作,组织开展大数据、人工智能、信息化领域新闻宣传等工作。

2.产业发展科。负责推进全区信息化应用工作,研究拟订相关发展战略、规划和政策措施,协调解决信息化建设中的重大问题。牵头负责全区数据资源体系的建设和管理工作。承担全区政府数据的统筹管理,负责推进政府数据的采集、存储、登记、共享、开放、管理等工作,推动社会数据汇聚融合、互联互通及有效利用。负责推进全区智慧城市规划建设工作,促进大数据政用、民用。推动全区智能机关建设,推进各级机关办公、服务智能化。负责协调推动重点行业、领域大数据应用工作。负责推动大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用,促进大数据商用。负责推动相关领域对外交流合作,组织参与重大交流合作活动等工作。

3.其他。大数据应用发展中心。隶属于区大数据发展局的事业单位,其宗旨是为大数据应用发展提供服务保障;其主要职责任务是承担全区大数据领域应用发展的事务性工作,引导、促进和规范大数据在我区各领域和行业的应用发展;做好大数据应用发展宣传和咨询工作;承担主管部门交办的其他事项。

(三)机构改革情况

本部门涉及党和国家机构改革,对此专门说明如下:根据区委、区政府《关于印发<重庆市铜梁区机构改革方案>的通知》(铜梁委发〔20191号)文件要求,将区经济和信息化委员会的人工智能、大数据、信息化推进职责,区发展和改革委员会的社会公共信息资源整合与应用、智慧城市建设职责,区经济和信息化委员会、区商务局的电子商务发展职责等整合,组建区大数据应用发展管理局,作为区政府工作部门。

本部门为本轮机构改革新立部门,故无上年数。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计240.87万元,支出总计240.87万元。收支较上年决算数增加240.87万元、增长0.00%,主要原因是本部门是机构改革新成立单位,无上年决算数

2.收入情况。2019年度收入合计240.87万元,较上年决算数增加240.87万元,增长0.00%,主要原因本部门是机构改革新成立单位,无上年决算数其中:财政拨款收入240.87万元,占100.00%

3.支出情况。2019年度支出合计240.87万元,较上年决算数增加240.87万元,增长0.00%,主要原因是本部门是机构改革新成立单位,无上年决算数其中:基本支出202.51万元,占84.07%;项目支出38.36万元,占15.93%。 

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计240.87万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加240.87万元,增长0.00%。主要原因是本部门是机构改革新成立单位,无上年决算数

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入240.87万元。较上年决算数增加240.87万元,增长0.00%。主要原因是本部门是机构改革新成立单位,无上年决算数。较年初预算数增加240.87万元。主要原因是 本部门是新成立部门,年初无预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出240.87万元。较上年决算数增加240.87万元,增长0.00%。主要原因是本部门是机构改革新成立单位,无上年决算数。较年初预算数增加240.87万元,主要原因是本部门是新成立部门,年初无预算

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门是机构改革新成立单位,无上年决算数。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出7.41万元,占3.08%,较年初预算数增加7.41万元。主要原因是 本部门是新成立部门,年初无预算

2)卫生健康支出7.15万元,占2.97%,较年初预算数增加7.15万元。主要原因是 本部门是新成立部门,年初无预算

3)资源勘探信息等支出219.96万元,占91.32%,较年初预算数增加219.96万元。主要原因是 本部门是新成立部门,年初无预算

4)住房保障支出6.35万元,占2.64%,较年初预算数增加6.35万元。主要原因是本部门是新成立部门,年初无预算

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出202.51万元。其中:人员经费76.81万元,较上年决算数增加76.81万元,增长0.00%,主要原因是本部门是机构改革新成立单位,无上年决算数。人员经费用途主要包括基本工资津贴补贴绩效工资机关事业单位基本养老保险费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费。公用经费125.70万元,较上年决算数增加125.70万元,增长0.00%,主要原因是本部门是机构改革新成立单位,无上年决算数。公用经费用途主要包括办公费邮电费差旅费租赁费劳务费会议费

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.59万元。较年初预算数增加0.59万元,增长0.00%,主要原因是本部门是新成立部门,年初无预算。较上年支出数增加0.59万元,增长0.00%,主要原因是本部门是机构改革新成立单位,无上年决算数。

(二)“三公”经费分项支出情况

部门2019年度未发生因公出国(境)费用支出公务车购置费支出、公务车运行维护费支出。

公务接待费0.59万元,主要用于接待兄弟单位、华为紫光等企业来铜调研学习。费用支出较年初预算数增加0.59万元,增长0.00%,主要原因是主要原因是本部门是新成立部门,年初无预算。较上年支出数增加0.59万元,增长0.00%,主要原因是本部门是机构改革新成立单位,无上年决算数。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待12批次80人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费74.28元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出125.70万元,机关运行经费主要用于办公设备购置、办公费、租赁费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加125.70万元,增长0.00%,主要原因是本部门是机构改革新成立单位,无上年决算数。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.08万元,较上年决算数增加1.08万元,增长0.00%,主要原因是本部门是机构改革新成立单位,无上年决算数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.13万元,较上年决算数增加0.13万元,增长0.00%,主要原因是本部门是机构改革新成立单位,无上年决算数。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额56.81万元,其中:政府采购货物支出18.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出38.11万元。授予中小企业合同金额56.81万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额56.81万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购铜梁区新型智慧城市建设总体方案(2019-2022)编制及办公设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金38.36万元;从评价情况来看,2个项目自评结果均良好

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

铜梁区新型智慧城市建设总体方案(2019-2022)编制自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85。项目全年预算数为78.22万元,执行数为38.11万元,完成预算的50%。主要产出和效果:为我区智慧城市建设提供总体思路和基本遵循避免各部门重复建设,节约财政成本目前未发现问题。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称

铜梁区新型智慧城市建设总体方案(2019-2022)编制 

联系人
及电话

朱德渝 45698039 

主管部门

区大数据发展局 

预算单位

区大数据发展局 

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率
%)

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额

 

78.22 

38.11 

50% 

此项目按照进度付款。截至2019年末,方案已完成编制,但尚未通过常委会,故款项未全额支付 

其中:区级支出

 

78.22 

38.11 

/

补助镇街

 

 

 

/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

 按照区委、区政府工作部署,抓紧推进全区新型智慧城市建设相关工作,“规划先行,分步实施”,编制全区新型智慧城市总体方案。

已完成方案编制 

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

完成编制《铜梁区新型智慧城市建设总体方案(2019—2022年)》

 

1 

1 

 

 编制方案完成时间

 

20206月前完成 

已完成 

 

 

 

 

 

 

其他说明

涉及该项目绩效的其他情况说明。若无,则不填。

铜梁区公共区域免费无线局域网建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80。项目全年预算数为226万元,执行数为0.25万元,完成预算的0.001%。主要产出和效果:在商圈、医院、车站、西郊环线等场所新建AP195个,安居古城、人民公园、人民医院等公共区域场所覆盖AP数量累计达788个,其中接入全市统一认证I-Chongqing平台219个。此项目极大满足人民群众日益增长的快速上网需求,扩大和升级信息消费,提升西郊示范片信息基础设施和智能化应用水平存在问题:按照合同要求,该项目需市级第三方检测机构出具检测报告后付款。该项目20199月开工,2019年底前已建设完毕。第三方检测报告暂未出具,故2019支付项目咨询费0.25万元下一步本部门将密切关注市级第三方检测机构工作进度,待其出具检测报告后,依程序支付相关款

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称

铜梁区公共区域免费无线局域网建设项目

联系人
及电话

朱德渝 45698039 

主管部门

区大数据发展局 

预算单位

区大数据发展局 

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率
%)

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额

 

226

0.25 

0.001% 

按照合同要求,该项目需市级第三方检测机构出具检测报告后付款。该项目20199月开工,2019年底前已建设完毕。第三方检测报告于暂未出具,故2019支付项目咨询费0.25万元下一步本部门将密切关注市级第三方检测机构工作进度,待其出具检测报告后,依程序支付相关款 

其中:区级支出

 

226

0.25

/

补助镇街

 

 

 

/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

 满足人民群日益增长的快速便捷的上网需求,扩大和升级信息消费,在全区汽车站、二甲以上医院等场所实施热点区域免费无线局域网覆盖。

在商圈、医院、车站、西郊环线等场所新建AP195个,安居古城、人民公园、人民医院等公共区域场所覆盖AP数量累计达788个,其中接入全市统一认证I-Chongqing平台219

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

AP个数

 

53

53

 

 建设期限

 

2020年底前完成建设 

已完成建设

 

 

 

 

 

 

其他说明

涉及该项目绩效的其他情况说明。若无,则不填。


2.绩效自评报告或案例

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

七、决算公开联系方式

本部门地址:重庆市铜梁区金川大道38817号楼

部门决算联系电话45698155


扫一扫在手机打开当前页