重庆市铜梁区2018年决算报告
——在区十七届人大常委会第二十二次会议上
重庆市铜梁区人民政府
尊敬的主任、副主任，各位委员：
区十七届人大三次会议审查批准了《重庆市铜梁区2018年预算执行情况和2019年预算草案报告》。目前，2018年全区决算草案已经汇编完成。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的要求，受区人民政府委托，现将2018年全区和区级决算情况报告如下：
一、2018年收支决算情况
（一）一般公共预算
1.全区一般公共预算收支情况。全区一般公共预算收入32.1亿元，为预算的100.9%，增长12%；其中税收收入21.6亿元，增长11.5%。全区一般公共预算支出63.8亿元，为预算的99%，增长17.7%。
2.区级一般公共预算收支情况。区级一般公共预算收入29.5亿元，为预算的99.7%，增长11.5%；其中税收收入19.3亿元，增长9.7%。区级一般公共预算支出58.6亿元，为预算的98.9%，增长19.1%。
（二）政府性基金预算
1.全区政府性基金预算收支情况。全区政府性基金预算收入47.9亿元，为预算的100%，增长20.3%。全区政府性基金预算支出54.3亿元，为预算的99.8%，增长10.4%。
2.区级政府性基金预算收支情况。区级政府性基金预算收入47.9亿元，为预算的100%，增长20.3%。区级政府性基金预算支出53.7亿元，为预算的99.8%，增长10.3%。
（三）国有资本经营预算
全区国有资本经营预算收入490万元，为预算的100%，下降3%，全区国有资本经营预算支出99万元，为预算的100%，下降24.4%。国有资本经营收支均为区级收支。
二、2018年财力情况
（一）一般公共预算
1.全区一般公共预算财力65.4亿元，主要构成为：一般公共预算收入32.1亿元，加市级补助收入26.8亿元、债券转贷收入8亿元、调入资金3.7亿元和调入预算稳定调节基金0.2亿元等转移性收入，减去地方政府债务还本支出3亿元、上解市级支出2.4亿元。全区一般公共预算支出63.8亿元，补充预算稳定调节基金1亿元，结转下年0.6亿元。当年收支平衡。
与区十七届人大三次会议审议的2018年执行数相比，全区一般公共预算收支决算数总计均无变动。
2.区级一般公共预算财力59.8亿元，主要构成为：一般公共预算收入29.5亿元，加市级补助收入26.8亿元、债券转贷收入8亿元、调入资3.7亿元金和调入预算稳定调节基金0.2亿元等转移性收入，减去地方政府债务还本支出3亿元、上解市级支出2.4亿元、补助镇级支出3亿元。区级一般公共预算支出58.6亿元，补充预算稳定调节基金0.6亿元，结转下年0.6亿元。当年收支平衡。
与2018年执行数相比，区级一般公共预算收支决算数总计均无变动。
2018年全区一般公共预算收支决算平衡表
单位：亿元
|
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
|
总 计 |
70.8 |
70.8 |
总 计 |
70.8 |
70.8 |
|
一、本级收入 |
32.1 |
32.1 |
一、本级支出 |
63.8 |
63.8 |
|
税收收入 |
21.6 |
21.6 |
二、转移性支出 |
7 |
7 |
|
非税收入 |
10.5 |
10.5 |
上解支出 |
2.4 |
2.4 |
|
二、转移性收入 |
38.7 |
38.7 |
地方政府一般债务还本 |
3 |
3 |
|
上级补助收入 |
26.8 |
26.8 |
补充预算稳定调节基金 |
1 |
1 |
|
调入资金 |
3.7 |
3.7 |
结转下年 |
0.6 |
0.6 |
|
地方政府一般债务转贷收入 |
8 |
8 |
|
|
|
|
调入预算稳定调节基金 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
2018年区级一般公共预算收支决算平衡表
单位：亿元
|
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
|
总 计 |
68.2 |
68.2 |
总 计 |
68.2 |
68.2 |
|
一、本级收入 |
29.5 |
29.5 |
一、本级支出 |
58.6 |
58.6 |
|
税收收入 |
19.3 |
19.3 |
二、转移性支出 |
9.6 |
9.6 |
|
非税收入 |
10.2 |
10.2 |
上解支出 |
2.4 |
2.4 |
|
二、转移性收入 |
38.7 |
38.7 |
补助镇级支出 |
3 |
3 |
|
上级补助收入 |
26.8 |
26.8 |
地方政府一般债务还本 |
3 |
3 |
|
调入资金 |
3.7 |
3.7 |
补充预算稳定调节基金 |
0.6 |
0.6 |
|
地方政府一般债务转贷收入 |
8 |
8 |
结转下年 |
0.6 |
0.6 |
|
动用预算稳定调节基金 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
（二）政府性基金预算
1.全区政府性基金预算财力54.4亿元，主要构成为：政府性基金预算收入47.9亿元，加市级补助收入3.8亿元、债券转贷收入5亿元、上年结转1.3亿元等转移性收入，减去调出资金3.6亿元。全区政府性基金预算支出54.3亿元，结转下年0.1亿元。当年收支平衡。
与2018年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总计均无变动。
2.区级政府性基金预算财力53.8亿元，主要构成为：政府性基金预算收入47.9亿元，加市级补助收入3.8亿元、债券转贷收入5亿元、上年结转1.3亿元等转移性收入，减去调出资金3.6亿元、补助镇级支出0.6亿元。全区政府性基金预算支出53.7亿元，结转下年0.1亿元。当年收支平衡。
与2018年执行数相比，区级政府性基金预算收支决算数总计均无变动。
2018年全区政府性基金预算收支决算平衡表
单位：亿元
|
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
|
总 计 |
58 |
58 |
总 计 |
58 |
58 |
|
一、本级收入 |
47.9 |
47.9 |
一、本级支出 |
54.3 |
54.3 |
|
二、转移性收入 |
10.1 |
10.1 |
二、转移性支出 |
3.7 |
3.7 |
|
上级补助收入 |
3.8 |
3.8 |
调出资金 |
3.6 |
3.6 |
|
地方政府专项债务转贷收入 |
5 |
5 |
结转下年 |
0.1 |
0.1 |
|
上年结转 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
2018年区级政府性基金预算收支决算平衡表
单位：亿元
|
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
|
总 计 |
58 |
58 |
总 计 |
58 |
58 |
|
一、本级收入 |
47.9 |
47.9 |
一、本级支出 |
53.7 |
53.7 |
|
二、转移性收入 |
10.1 |
10.1 |
二、转移性支出 |
4.3 |
4.3 |
|
上级补助收入 |
3.8 |
3.8 |
补助镇级支出 |
0.6 |
0.6 |
|
地方政府专项债务转贷收入 |
5 |
5 |
调出资金 |
3.6 |
3.6 |
|
上年结转 |
1.3 |
1.3 |
结转下年 |
0.1 |
0.1 |
（三）国有资本经营预算
全区国有资本经营预算财力99万元，主要构成为：国有资本经营预算收入490万元，加上年结余99万元，减去调出资金490万元。国有资本经营预算支出99万元。当年收支平衡。国有资本经营预算财力全部为区级财力。
与2018年执行数相比，国有资本经营预算收支决算数总计均无变动。
三、其它重点报告事项
（一）项目支出绩效情况
2018年，区级部门项目支出和专项转移支付项目绩效目标编制实现全覆盖。组织对2018年度的1678个项目开展绩效自评，涉及资金总量 52.6亿元，对“财政专项扶贫资金、工业园区产业发展、校舍维修改造、河道水环境治理、城乡医疗救助” 5 个项目资金绩效实施重点评价，涉及资金总量1.7亿元，实现了项目支出绩效评价全覆盖。
（二）政府债务限额、余额，当年新增和偿还情况
2018年市级下达我区政府债务限额65.9亿元，我区2018年初政府债务余额55.9亿元，2018年市级转贷新增政府债券10亿元、置换债券3亿元，偿还到期政府债券3亿元，2018年末政府债务余额65.9亿元，控制在债务限额内，政府债务“绿色可控”。
（三）预算稳定调节基金、预备费使用情况
2018年初，区级预算稳定调节基金余额0.2亿元，全部纳入2018年预算安排，主要用于平衡一般公共预算收支缺口。2018年预算执行中，基金预算调入一般公共预算收入后用于补充预算稳定调节基金0.6亿元，年末余额0.6亿元。
2018年区级预备费设置0.5亿元，动用0.5亿元，主要安排“7.12”洪灾救助、2018年巨灾保险、扶贫小额贷款风险补偿金、知识价值信用贷款补偿金以及2018年末调整基本工资等支出。
2018年，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和“四个扎实”要求，全面落实区委各项决策部署，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，自觉接受区人大的监督，认真抓好区人大常委会决定决议的落实和执行，切实提高财政管理水平，较好地完成了年初预算草案确定的各项任务。
以上报告，请予审议。
重庆市铜梁区2018年决算草案
2019年9月
目 录
|
序号 |
名 称 |
|
1 |
2018年全区一般公共预算收支决算表 |
|
2 |
2018年区级一般公共预算收支决算表 |
|
3 |
2018年区级一般公共预算本级支出决算表 |
|
4 |
2018年区级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类科目） |
|
5 |
2018年区级一般公共预算转移支付收支决算表 |
|
6 |
2018年区级一般公共预算转移支付支出决算表（分地区） |
|
7 |
2018年区级一般公共预算转移支付支出决算表（分项目） |
|
8 |
2018年全区政府性基金预算收支决算表 |
|
9 |
2018年区级政府性基金预算收支决算表 |
|
10 |
2018年区级政府性基金预算本级支出决算表 |
|
11 |
2018年区级政府性基金预算转移支付收支决算表 |
|
12 |
2018年区级国有资本经营预算收支决算表 |
|
13 |
2018年铜梁区政府债券使用情况表 |
|
14 |
2018年铜梁区政府债务相关情况表 |
|
15 |
2018年铜梁区社会保险基金预算收支决算表 |
|
表1 |
|||||
|
2018年全区一般公共预算收支决算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
预算科目 |
决算数 |
增长% |
预算科目 |
决算数 |
增长% |
|
本年收入合计 |
321113 |
12.0 |
本年支出合计 |
638140 |
17.7 |
|
一、税收收入 |
215666 |
11.5 |
一、一般公共服务支出 |
63921 |
2.5 |
|
增值税 |
38205 |
11.2 |
二、外交支出 |
|
|
|
企业所得税 |
16701 |
30.4 |
三、国防支出 |
298 |
-31.2 |
|
个人所得税 |
3918 |
20.1 |
四、公共安全支出 |
27092 |
-8.1 |
|
资源税 |
2852 |
-65.5 |
五、教育支出 |
125544 |
15.9 |
|
城市维护建设税 |
9304 |
16.5 |
六、科学技术支出 |
7652 |
20.9 |
|
房产税 |
9879 |
88.0 |
七、文化体育与传媒支出 |
7180 |
33.8 |
|
印花税 |
3432 |
-12.2 |
八、社会保障和就业支出 |
78528 |
19.5 |
|
城镇土地使用税 |
33572 |
25.5 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
84788 |
-0.4 |
|
土地增值税 |
21199 |
89.4 |
十、节能环保支出 |
16710 |
-20.5 |
|
车船税 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
79584 |
93.2 |
|
耕地占用税 |
11088 |
-27.7 |
十二、农林水支出 |
71460 |
2.9 |
|
契税 |
65382 |
1.8 |
十三、交通运输支出 |
27185 |
47.4 |
|
烟叶税 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
6356 |
44.2 |
|
环境保护税 |
134 |
|
十五、商业服务业等支出 |
1524 |
10.8 |
|
其他税收收入 |
|
|
十六、金融支出 |
374 |
50.8 |
|
二、非税收入 |
105447 |
13.1 |
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
专项收入 |
8127 |
40.1 |
十八、国土海洋气象等支出 |
4533 |
18.7 |
|
行政事业性收费收入 |
61019 |
209.2 |
十九、住房保障支出 |
14102 |
24.5 |
|
罚没收入 |
6430 |
-61.2 |
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
180.0 |
|
国有资本经营预算收入 |
|
|
二十一、其他支出 |
9040 |
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
12670 |
-68.5 |
二十二、债务付息支出 |
12211 |
56.0 |
|
其他收入 |
17201 |
58.0 |
二十三、债务发行费用支出 |
2 |
|
表2
2018年区级一般公共预算收支决算表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||||||
|
科目名称 |
年初 |
调整 |
决算数 |
为调整预算的% |
增长% |
科目名称 |
年初 |
调整 |
决算数 |
为调整预算的% |
增长% |
|
一般公共预算本级收入 |
306420 |
295725 |
294768 |
99.7 |
11.5 |
一般公共预算本级支出 |
458059 |
592061 |
585715 |
98.9 |
19.1 |
|
一、税收收入 |
200674 |
194387 |
193146 |
99.4 |
9.7 |
一般公共服务支出 |
46575 |
49982 |
49882 |
99.8 |
1.4 |
|
增值税 |
30896 |
29560 |
27536 |
93.2 |
9.8 |
国防支出 |
495 |
297 |
297 |
100.0 |
-46.4 |
|
企业所得税 |
12111 |
10583 |
10346 |
97.8 |
8.0 |
公共安全支出 |
23853 |
26805 |
26805 |
100.0 |
-8.4 |
|
个人所得税 |
4709 |
3410 |
3365 |
98.7 |
20.0 |
教育支出 |
85229 |
125544 |
125544 |
100.0 |
16.0 |
|
资源税 |
6898 |
1970 |
1985 |
100.8 |
-74.2 |
科学技术支出 |
7902 |
7652 |
7652 |
100.0 |
20.8 |
|
城市维护建设税 |
9000 |
9200 |
9304 |
101.1 |
16.5 |
文化体育与传媒支出 |
5336 |
6296 |
6296 |
100.0 |
37.8 |
|
房产税 |
6312 |
9616 |
9534 |
99.1 |
90.9 |
社会保障和就业支出 |
67082 |
65704 |
62948 |
95.8 |
22.5 |
|
印花税 |
3732 |
2953 |
3266 |
110.6 |
-11.1 |
医疗卫生与计划生育支出 |
64934 |
83113 |
82633 |
99.4 |
0.9 |
|
城镇土地使用税 |
29454 |
32950 |
32890 |
99.8 |
25.3 |
节能环保支出 |
11616 |
16377 |
16377 |
100.0 |
-23.0 |
|
土地增值税 |
20000 |
21000 |
21199 |
100.9 |
89.4 |
城乡社区支出 |
12399 |
74966 |
74966 |
100.0 |
100.9 |
|
耕地占用税 |
12939 |
8372 |
8721 |
104.2 |
-31.3 |
农林水支出 |
36251 |
61438 |
58438 |
95.1 |
3.4 |
|
契税 |
64623 |
64623 |
64866 |
100.4 |
1.3 |
交通运输支出 |
16353 |
27185 |
27185 |
100.0 |
47.5 |
|
环境保护税 |
|
150 |
134 |
89.3 |
|
资源勘探信息等支出 |
7134 |
6350 |
6340 |
99.8 |
49.1 |
|
二、非税收入 |
,
105746 |
101338 |
101622 |
100.3 |
15.1 |
商业服务业等支出 |
1133 |
1524 |
1524 |
100.0 |
12.2 |
|
专项收入 |
7492 |
8470 |
8127 |
96.0 |
40.1 |
金融支出 |
202 |
374 |
374 |
100.0 |
50.8 |
|
行政事业性收费收入 |
36403 |
59921 |
60826 |
101.5 |
211.9 |
国土海洋气象等支出 |
1847 |
4533 |
4533 |
100.0 |
19.2 |
|
罚没收入 |
18941 |
6942 |
6404 |
92.3 |
-61.2 |
住房保障支出 |
8718 |
12612 |
12612 |
100.0 |
32.8 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
34394 |
11568 |
11609 |
100.4 |
-70.6 |
粮油物资储备支出 |
|
56 |
56 |
100.0 |
180.0 |
|
其他收入 |
8516 |
14437 |
14656 |
101.5 |
109.0 |
其他支出 |
48000 |
9040 |
9040 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
13000 |
12211 |
12211 |
100.0 |
60.7 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
2 |
2 |
100.0 |
|
表3
2018年区级一般公共预算本级支出决算表
单位：万元
|
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
|
一般公共预算支出 |
585715 |
事业运行 |
846 |
引进人才费用 |
50 |
|
一、一般公共服务支出 |
49882 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
981 |
其他人力资源事务支出 |
29 |
|
人大事务 |
1336 |
发展与改革事务 |
966 |
纪检监察事务 |
1799 |
|
行政运行 |
692 |
行政运行 |
578 |
行政运行 |
798 |
|
一般行政管理事务 |
50 |
一般行政管理事务 |
27 |
一般行政管理事务 |
1 |
|
机关服务 |
54 |
战略规划与实施 |
179 |
大案要案查处 |
5 |
|
人大会议 |
149 |
经济体制改革研究 |
10 |
事业运行 |
50 |
|
人大监督 |
137 |
物价管理 |
19 |
其他纪检监察事务支出 |
945 |
|
人大代表履职能力提升 |
121 |
其他发展与改革事务支出 |
153 |
商贸事务 |
3492 |
|
代表工作 |
16 |
统计信息事务 |
811 |
行政运行 |
301 |
|
事业运行 |
74 |
行政运行 |
339 |
招商引资 |
2448 |
|
其他人大事务支出 |
43 |
专项统计业务 |
72 |
事业运行 |
429 |
|
政协事务 |
1080 |
专项普查活动 |
177 |
其他商贸事务支出 |
314 |
|
行政运行 |
551 |
统计抽样调查 |
223 |
工商行政管理事务 |
68 |
|
一般行政管理事务 |
71 |
财政事务 |
3710 |
消费者权益保护 |
17 |
|
政协会议 |
135 |
行政运行 |
1566 |
其他工商行政管理事务支出 |
51 |
|
参政议政 |
167 |
一般行政管理事务 |
979 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
65 |
|
事业运行 |
96 |
事业运行 |
319 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
65 |
|
其他政协事务支出 |
60 |
其他财政事务支出 |
846 |
宗教事务 |
50 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
12701 |
税收事务 |
2711 |
其他宗教事务支出 |
50 |
|
行政运行 |
6855 |
其他税收事务支出 |
2711 |
港澳台侨事务 |
10 |
|
一般行政管理事务 |
791 |
审计事务 |
1300 |
其他港澳台侨事务支出 |
10 |
|
机关服务 |
2202 |
其他审计事务支出 |
1300 |
档案事务 |
365 |
|
专项服务 |
30 |
人力资源事务 |
340 |
行政运行 |
178 |
|
信访事务 |
996 |
军队转业干部安置 |
261 |
档案馆 |
160 |
表3
2018年区级一般公共预算本级支出决算表
单位：万元
|
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
|
其他档案事务支出 |
27 |
统战事务 |
558 |
防范和处理邪教犯罪 |
50 |
|
民主党派及工商联事务 |
303 |
行政运行 |
294 |
禁毒管理 |
289 |
|
行政运行 |
142 |
一般行政管理事务 |
2 |
道路交通管理 |
272 |
|
一般行政管理事务 |
43 |
事业运行 |
39 |
网络侦控管理 |
10 |
|
参政议政 |
118 |
其他统战事务支出 |
223 |
网络运行及维护 |
1013 |
|
群众团体事务 |
1762 |
其他共产党事务支出(款) |
746 |
拘押收教场所管理 |
300 |
|
行政运行 |
649 |
行政运行 |
246 |
警犬繁育及训养 |
15 |
|
一般行政管理事务 |
11 |
一般行政管理事务 |
1 |
信息化建设 |
293 |
|
事业运行 |
158 |
事业运行 |
37 |
其他公安支出 |
6589 |
|
其他群众团体事务支出 |
944 |
其他共产党事务支出(项) |
462 |
司法 |
1789 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1972 |
其他一般公共服务支出(款) |
7112 |
行政运行 |
1197 |
|
行政运行 |
1295 |
其他一般公共服务支出(项) |
7112 |
一般行政管理事务 |
72 |
|
一般行政管理事务 |
457 |
二、国防支出 |
297 |
基层司法业务 |
3 |
|
事业运行 |
118 |
国防动员 |
169 |
普法宣传 |
40 |
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
102 |
兵役征集 |
71 |
法律援助 |
5 |
|
组织事务 |
4489 |
人民防空 |
2 |
事业运行 |
31 |
|
行政运行 |
483 |
国防教育 |
10 |
其他司法支出 |
441 |
|
一般行政管理事务 |
4 |
民兵 |
86 |
国家保密 |
136 |
|
事业运行 |
45 |
其他国防支出(款) |
128 |
行政运行 |
100 |
|
其他组织事务支出 |
3957 |
其他国防支出(项) |
128 |
一般行政管理事务 |
4 |
|
宣传事务 |
2136 |
三、公共安全支出 |
26805 |
保密技术 |
2 |
|
行政运行 |
260 |
公安 |
23232 |
保密管理 |
30 |
|
一般行政管理事务 |
88 |
行政运行 |
13531 |
其他公共安全支出(款) |
1648 |
|
事业运行 |
144 |
一般行政管理事务 |
746 |
其他公共安全支出(项) |
1505 |
|
其他宣传事务支出 |
1644 |
刑事侦查 |
124 |
其他消防 |
143 |
表3
2018年区级一般公共预算本级支出决算表
单位：万元
|
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
|
四、教育支出 |
125544 |
行政运行 |
130 |
文化创作与保护 |
5 |
|
教育管理事务 |
4877 |
一般行政管理事务 |
6 |
其他文化支出 |
814 |
|
行政运行 |
632 |
其他科学技术管理事务支出 |
115 |
文物 |
726 |
|
一般行政管理事务 |
3036 |
技术研究与开发 |
1750 |
文物保护 |
142 |
|
其他教育管理事务支出 |
1209 |
应用技术研究与开发 |
76 |
博物馆 |
584 |
|
普通教育 |
109447 |
产业技术研究与开发 |
75 |
体育 |
503 |
|
学前教育 |
2169 |
其他技术研究与开发支出 |
1599 |
体育场馆 |
354 |
|
小学教育 |
53990 |
科技条件与服务 |
37 |
群众体育 |
69 |
|
初中教育 |
32152 |
技术创新服务体系 |
37 |
其他体育支出 |
80 |
|
高中教育 |
20240 |
社会科学 |
2 |
新闻出版广播影视 |
2490 |
|
其他普通教育支出 |
896 |
社会科学研究 |
2 |
广播 |
407 |
|
职业教育 |
6343 |
科学技术普及 |
281 |
电视 |
1072 |
|
职业高中教育 |
5946 |
科普活动 |
173 |
其他新闻出版广播影视支出 |
1011 |
|
其他职业教育支出 |
397 |
学术交流活动 |
4 |
其他文化体育与传媒支出(款) |
281 |
|
特殊教育 |
464 |
其他科学技术普及支出 |
104 |
其他文化体育与传媒支出(项) |
281 |
|
特殊学校教育 |
464 |
科技重大项目 |
8 |
七、社会保障和就业支出 |
62948 |
|
进修及培训 |
1234 |
科技重大专项 |
8 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4021 |
|
教师进修 |
166 |
其他科学技术支出(款) |
5323 |
行政运行 |
1570 |
|
干部教育 |
996 |
其他科学技术支出(项) |
5323 |
一般行政管理事务 |
14 |
|
其他进修及培训 |
72 |
六、文化体育与传媒支出 |
6296 |
就业管理事务 |
523 |
|
教育费附加安排的支出 |
3179 |
文化 |
2296 |
社会保险经办机构 |
886 |
|
农村中小学校舍建设 |
794 |
行政运行 |
323 |
劳动关系和维权 |
10 |
|
其他教育费附加安排的支出 |
2385 |
一般行政管理事务 |
99 |
劳动人事争议调解仲裁 |
10 |
|
五、科学技术支出 |
7652 |
图书馆 |
464 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1008 |
|
科学技术管理事务 |
251 |
群众文化 |
591 |
民政管理事务 |
2658 |
表3
2018年区级一般公共预算本级支出决算表
单位：万元
|
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
|
行政运行 |
601 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
516 |
临时救助 |
1625 |
|
一般行政管理事务 |
1 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
77 |
临时救助支出 |
1378 |
|
拥军优属 |
118 |
退役士兵管理教育 |
103 |
流浪乞讨人员救助支出 |
247 |
|
老龄事务 |
1 |
社会福利 |
1911 |
特困人员救助供养 |
1825 |
|
行政区划和地名管理 |
70 |
儿童福利 |
33 |
城市特困人员救助供养支出 |
1313 |
|
基层政权和社区建设 |
1109 |
老年福利 |
1152 |
农村特困人员救助供养支出 |
512 |
|
其他民政管理事务支出 |
758 |
殡葬 |
192 |
其他生活救助 |
217 |
|
行政事业单位离退休 |
31212 |
社会福利事业单位 |
299 |
其他城市生活救助 |
128 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
90 |
其他社会福利支出 |
235 |
其他农村生活救助 |
89 |
|
事业单位离退休 |
36 |
残疾人事业 |
2506 |
其他社会保障和就业支出(款) |
3237 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13198 |
行政运行 |
98 |
其他社会保障和就业支出(项) |
3237 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5284 |
一般行政管理事务 |
51 |
八、医疗卫生与计划生育支出 |
82633 |
|
其他行政事业单位离退休支出 |
12604 |
残疾人康复 |
169 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
797 |
|
就业补助 |
60 |
残疾人就业和扶贫 |
30 |
行政运行 |
578 |
|
其他就业补助支出 |
60 |
残疾人体育 |
6 |
一般行政管理事务 |
95 |
|
抚恤 |
3069 |
残疾人生活和护理补贴 |
667 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
124 |
|
死亡抚恤 |
338 |
其他残疾人事业支出 |
1485 |
公立医院 |
1266 |
|
伤残抚恤 |
623 |
自然灾害生活救助 |
274 |
综合医院 |
609 |
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
765 |
中央自然灾害生活补助 |
71 |
中医(民族)医院 |
449 |
|
优抚事业单位支出 |
178 |
地方自然灾害生活补助 |
203 |
其他公立医院支出 |
208 |
|
义务兵优待 |
194 |
红十字事业 |
44 |
基层医疗卫生机构 |
17374 |
|
农村籍退役士兵老年生活补助 |
78 |
其他红十字事业支出 |
44 |
城市社区卫生机构 |
4067 |
|
其他优抚支出 |
893 |
最低生活保障 |
8603 |
乡镇卫生院 |
9549 |
|
退役安置 |
1686 |
城市最低生活保障金支出 |
2843 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
3758 |
|
退役士兵安置 |
990 |
农村最低生活保障金支出 |
5760 |
公共卫生 |
7794 |
表3
2018年区级一般公共预算本级支出决算表
单位：万元
,|
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
|
疾病预防控制机构 |
1401 |
城乡医疗救助 |
2975 |
政策性社会性支出补助 |
30 |
|
卫生监督机构 |
390 |
其他医疗救助支出 |
56 |
其他天然林保护支出 |
1122 |
|
妇幼保健机构 |
163 |
优抚对象医疗 |
421 |
退耕还林 |
2192 |
|
其他专业公共卫生机构 |
234 |
优抚对象医疗补助 |
421 |
退耕现金 |
491 |
|
基本公共卫生服务 |
4142 |
其他医疗卫生与计划生育支出(款) |
3158 |
退耕还林粮食折现补贴 |
790 |
|
重大公共卫生专项 |
1116 |
其他医疗卫生与计划生育支出(项) |
3158 |
退耕还林工程建设 |
400 |
|
突发公共卫生事件应急处理 |
25 |
九、节能环保支出 |
16377 |
其他退耕还林支出 |
511 |
|
其他公共卫生支出 |
323 |
环境保护管理事务 |
954 |
能源节约利用(款) |
12 |
|
中医药 |
131 |
行政运行 |
575 |
能源节约利用(项) |
12 |
|
中医(民族医)药专项 |
126 |
一般行政管理事务 |
72 |
污染减排 |
617 |
|
其他中医药支出 |
5 |
环境保护宣传 |
45 |
环境监测与信息 |
4 |
|
计划生育事务 |
5666 |
其他环境保护管理事务支出 |
262 |
减排专项支出 |
12 |
|
计划生育服务 |
5359 |
环境监测与监察 |
764 |
其他污染减排支出 |
601 |
|
其他计划生育事务支出 |
307 |
其他环境监测与监察支出 |
764 |
其他节能环保支出(款) |
3723 |
|
食品和药品监督管理事务 |
334 |
污染防治 |
5982 |
其他节能环保支出(项) |
3723 |
|
食品安全事务 |
6 |
水体 |
2211 |
十、城乡社区支出 |
74966 |
|
其他食品和药品监督管理事务支出 |
328 |
固体废弃物与化学品 |
176 |
城乡社区管理事务 |
6572 |
|
行政事业单位医疗 |
10465 |
其他污染防治支出 |
3595 |
行政运行 |
1427 |
|
行政单位医疗 |
1827 |
自然生态保护 |
707 |
一般行政管理事务 |
182 |
|
事业单位医疗 |
7689 |
生态保护 |
514 |
城管执法 |
2800 |
|
公务员医疗补助 |
850 |
农村环境保护 |
7 |
工程建设管理 |
314 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
99 |
其他自然生态保护支出 |
186 |
住宅建设与房地产市场监管 |
439 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
32196 |
天然林保护 |
1426 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1410 |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
32196 |
森林管护 |
238 |
城乡社区规划与管理(款) |
551 |
|
医疗救助 |
3031 |
社会保险补助 |
36 |
城乡社区规划与管理(项) |
551 |
表3
2018年区级一般公共预算本级支出决算表
单位：万元
|
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
|
城乡社区公共设施 |
3503 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
95 |
抗旱 |
26 |
|
小城镇基础设施建设 |
600 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
6 |
农田水利 |
4301 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
2903 |
其他农业支出 |
3161 |
其他水利支出 |
2064 |
|
城乡社区环境卫生(款) |
6640 |
林业 |
4091 |
扶贫 |
1958 |
|
城乡社区环境卫生(项) |
6640 |
行政运行 |
441 |
农村基础设施建设 |
511 |
|
建设市场管理与监督(款) |
281 |
一般行政管理事务 |
9 |
生产发展 |
271 |
|
建设市场管理与监督(项) |
281 |
林业事业机构 |
753 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
1000 |
|
其他城乡社区支出(款) |
57419 |
森林培育 |
877 |
其他扶贫支出 |
176 |
|
其他城乡社区支出(项) |
57419 |
林业技术推广 |
615 |
农业综合开发 |
2100 |
|
十一、农林水支出 |
58438 |
森林资源管理 |
684 |
土地治理 |
1860 |
|
农业 |
25404 |
森林资源监测 |
9 |
产业化发展 |
14 |
|
行政运行 |
1942 |
动植物保护 |
25 |
其他农业综合开发支出 |
226 |
|
一般行政管理事务 |
31 |
林业执法与监督 |
23 |
农村综合改革 |
7083 |
|
事业运行 |
5724 |
林业工程与项目管理 |
15 |
对村级一事一议的补助 |
3602 |
|
科技转化与推广服务 |
1515 |
林区公共支出 |
10 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2743 |
|
病虫害控制 |
458 |
林业防灾减灾 |
278 |
对村集体经济组织的补助 |
500 |
|
农产品质量安全 |
42 |
其他林业支出 |
352 |
其他农村综合改革支出 |
238 |
|
执法监管 |
25 |
水利 |
16529 |
普惠金融发展支出 |
1273 |
|
统计监测与信息服务 |
7 |
行政运行 |
748 |
农业保险保费补贴 |
985 |
|
农业行业业务管理 |
21 |
一般行政管理事务 |
7 |
创业担保贷款贴息 |
288 |
|
防灾救灾 |
136 |
水利工程建设 |
8380 |
十二、交通运输支出 |
27185 |
|
农业生产支持补贴 |
6809 |
水利工程运行与维护 |
273 |
公路水路运输 |
6757 |
|
农业组织化与产业化经营 |
4075 |
水利前期工作 |
49 |
行政运行 |
852 |
|
农村公益事业 |
400 |
水文测报 |
15 |
一般行政管理事务 |
118 |
|
农业资源保护修复与利用 |
957 |
防汛 |
666 |
公路养护 |
2615 |
表3
2018年区级一般公共预算本级支出决算表
单位：万元
|
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
|
交通运输信息化建设 |
53 |
其他安全生产监管支出 |
951 |
行政运行 |
553 |
|
公路和运输安全 |
993 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1664 |
一般行政管理事务 |
3 |
|
公路运输管理 |
682 |
中小企业发展专项 |
1641 |
土地资源调查 |
13 |
|
海事管理 |
10 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
23 |
土地资源利用与保护 |
358 |
|
水路运输管理支出 |
275 |
其他资源勘探信息等支出(款) |
154 |
国土资源行业业务管理 |
87 |
|
其他公路水路运输支出 |
1159 |
其他资源勘探信息等支出(项) |
154 |
事业运行 |
2266 |
|
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
765 |
十四、商业服务业等支出 |
1524 |
其他国土资源事务支出 |
1253 |
|
对农村道路客运的补贴 |
59 |
商业流通事务 |
580 |
十七、住房保障支出 |
12612 |
|
成品油价格改革补贴其他支出 |
706 |
行政运行 |
227 |
保障性安居工程支出 |
4261 |
|
车辆购置税支出 |
19491 |
一般行政管理事务 |
120 |
廉租住房 |
3251 |
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
3311 |
其他商业流通事务支出 |
233 |
棚户区改造 |
615 |
|
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
16180 |
旅游业管理与服务支出 |
600 |
农村危房改造 |
348 |
|
其他交通运输支出(款) |
172 |
行政运行 |
290 |
保障性住房租金补贴 |
47 |
|
公共交通运营补助 |
16 |
一般行政管理事务 |
20 |
住房改革支出 |
8351 |
|
其他交通运输支出(项) |
156 |
旅游行业业务管理 |
4 |
住房公积金 |
8351 |
|
十三、资源勘探信息等支出 |
6340 |
其他旅游业管理与服务支出 |
286 |
十八、粮油物资储备支出 |
56 |
|
工业和信息产业监管 |
3117 |
涉外发展服务支出 |
320 |
粮油事务 |
56 |
|
行政运行 |
319 |
其他涉外发展服务支出 |
320 |
其他粮油事务支出 |
56 |
|
一般行政管理事务 |
1 |
其他商业服务业等支出(款) |
24 |
十九、其他支出(类) |
9040 |
|
信息安全建设 |
5 |
其他商业服务业等支出(项) |
24 |
其他支出(款) |
9040 |
|
工业和信息产业支持 |
1778 |
十五、金融支出 |
374 |
其他支出(项) |
9040 |
|
其他工业和信息产业监管支出 |
1014 |
其他金融支出(款) |
374 |
二十、债务付息支出 |
12211 |
|
安全生产监管 |
1405 |
其他金融支出(项) |
374 |
地方政府一般债务付息支出 |
12211 |
|
行政运行 |
448 |
十六、国土海洋气象等支出 |
4533 |
地方政府一般债券付息支出 |
12211 |
|
应急救援支出 |
6 |
国土资源事务 |
4533 |
二十一、债务发行费用支出 |
2 |
|
|
|
|
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
2 |
表4
2018年区级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类科目）
单位：万元
|
预算科目 |
决算数 |
|
本级基本支出合计 |
218464 |
|
一、机关工资福利支出 |
44810 |
|
工资奖金津补贴 |
24414 |
|
社会保障缴费 |
9652 |
|
住房公积金 |
3162 |
|
其他工资福利支出 |
7582 |
|
二、机关商品和服务支出 |
10140 |
|
办公经费 |
7525 |
|
会议费 |
20 |
|
培训费 |
74 |
|
专用材料购置费 |
14 |
|
委托业务费 |
940 |
|
公务接待费 |
192 |
|
公务用车运行维护费 |
383 |
|
维修(护)费 |
235 |
|
其他商品和服务支出 |
756 |
|
三、机关资本性支出(一) |
242 |
|
设备购置 |
242 |
|
四、对事业单位经常性补助 |
148107 |
|
工资福利支出 |
130497 |
|
商品和服务支出 |
17609 |
|
五、对事业单位资本性补助 |
540 |
|
资本性支出(一) |
540 |
|
六、对个人和家庭的补助 |
14624 |
|
社会福利和救助 |
12312 |
|
离退休费 |
586 |
|
其他对个人和家庭补助 |
1726 |
表5
2018年区级一般公共预算转移支付收支决算表
单位：万元
|
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
|
转移性收入合计 |
387721 |
转移性支出合计 |
96774 |
|
一、上级补助收入 |
268146 |
一、补助下级支出 |
29901 |
|
（一）返还性收入 |
20010 |
（一）一般性转移支付支出 |
13077 |
|
所得税基数返还收入 |
2262 |
所得税基数返还支出 |
287 |
|
增值税税收返还收入 |
4324 |
增值税税收返还支出 |
2670 |
|
消费税税收返还收入 |
413 |
体制补助支出 |
5355 |
|
增值税“五五分享”税收返还收入 |
13011 |
结算补助支出 |
22 |
|
（二）一般性转移支付收入 |
141734 |
固定数额补助支出 |
4743 |
|
均衡性转移支付收入 |
24875 |
（二）专项转移支付支出 |
16824 |
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
10706 |
一般公共服务 |
134 |
|
结算补助收入 |
4140 |
公共安全 |
356 |
|
基层公检法司转移支付收入 |
1473 |
文化体育与传媒 |
43 |
|
城乡义务教育转移支付收入 |
11331 |
社会保障和就业 |
10632 |
|
城乡居民医疗保险转移支付收入 |
32231 |
医疗卫生与计划生育 |
581 |
|
农村综合改革转移支付收入 |
5000 |
节能环保 |
80 |
|
产粮(油)大县奖励资金收入 |
2058 |
城乡社区 |
2181 |
|
重点生态功能区转移支付收入 |
1052 |
农林水 |
2817 |
|
固定数额补助收入 |
17521 |
二、上解上级支出 |
24523 |
|
贫困地区转移支付收入 |
829 |
体制上解支出 |
1088 |
|
其他一般性转移支付收入 |
30518 |
专项上解支出 |
23435 |
|
（三）专项转移支付收入 |
106402 |
三、债务还本支出 |
30000 |
|
一般公共服务 |
100 |
地方政府一般债务还本支出 |
30000 |
|
国防 |
2 |
地方政府一般债券还本支出 |
30000 |
|
教育 |
7612 |
四、补充预算稳定调节基金 |
6004 |
|
科学技术 |
211 |
五、年终结余 |
6346 |
|
文化体育与传媒 |
601 |
减:结转下年的支出 |
6346 |
表5
2018年区级一般公共预算转移支付收支决算表
单位：万元
|
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
|
社会保障和就业 |
4170 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育 |
9902 |
|
|
|
节能环保 |
8620 |
|
|
|
城乡社区 |
609 |
|
|
|
农林水 |
35076 |
|
|
|
交通运输 |
20454 |
|
|
|
资源勘探信息等 |
4001 |
|
|
|
商业服务业等 |
380 |
|
|
|
国土海洋气象等 |
1472 |
|
|
|
住房保障 |
4152 |
|
|
|
其他收入 |
9040 |
|
|
|
二、下级上解收入 |
2587 |
|
|
|
体制上解收入 |
1243 |
|
|
|
专项上解收入 |
1344 |
|
|
|
三、上年结余 |
498 |
|
|
|
四、调入资金 |
36490 |
|
|
|
从政府性基金预算调入 |
36000 |
|
|
|
从国有资本经营预算调入 |
490 |
|
|
|
五、债务转贷收入 |
80000 |
|
|
|
地方政府一般债务转贷收入 |
80000 |
|
|
|
地方政府一般债券转贷收入 |
80000 |
|
|
表6
2018年区级一般公共预算转移支付支出决算表
（分地区）
单位：万元
|
单 位 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般性转移支付 |
专项转移支付 | |
|
补助镇级支出合计 |
29901 |
13077 |
16824 |
|
土桥镇 |
2481 |
776 |
1705 |
|
二坪镇 |
882 |
480 |
402 |
|
水口镇 |
715 |
358 |
357 |
|
安居镇 |
1981 |
927 |
1054 |
|
白羊镇 |
1105 |
579 |
526 |
|
平滩镇 |
1876 |
898 |
978 |
|
小林镇 |
803 |
425 |
378 |
|
双山镇 |
841 |
412 |
429 |
|
虎峰镇 |
1901 |
909 |
992 |
|
石鱼镇 |
883 |
293 |
590 |
|
福果镇 |
878 |
341 |
537 |
|
少云镇 |
2049 |
815 |
1234 |
|
高楼镇 |
801 |
490 |
311 |
|
维新镇 |
1069 |
522 |
547 |
|
大庙镇 |
1987 |
739 |
1248 |
|
围龙镇 |
1073 |
517 |
556 |
|
华兴镇 |
675 |
327 |
348 |
|
庆隆镇 |
1154 |
420 |
734 |
|
永嘉镇 |
1367 |
592 |
775 |
|
西河镇 |
897 |
457 |
440 |
|
安溪镇 |
741 |
382 |
359 |
|
侣俸镇 |
2613 |
1030 |
1583 |
|
太平镇 |
1129 |
388 |
741 |
表7
2018年区级一般公共预算转移支付支出决算表
（分项目）
单位：万元
|
支出 |
决算数 |
|
补助镇级支出合计 |
29901 |
|
一、一般性转移支付 |
13077 |
|
1.所得税基数返还 |
287 |
|
2.增值税税收返还 |
2670 |
|
3.体制补助 |
5355 |
|
4.结算补助 |
22 |
|
5.固定数额补助 |
4743 |
|
二、专项转移支付 |
16824 |
|
1.一般公共服务专项转移支付 |
134 |
|
2.公共安全专项转移支付 |
356 |
|
3.文化体育与传媒专项转移支付 |
43 |
|
4.社会保障和就业专项转移支付 |
10632 |
|
5.医疗卫生与计划生育专项转移支付 |
581 |
|
6.节能环保专项转移支付 |
80 |
|
7.城乡社区专项转移支付 |
2181 |
|
8.农林水专项转移支付 |
2817 |
表8
2018年全区政府性基金预算收支决算表
单位：万元
|
预算科目 |
决算数 |
增长% |
预算科目 |
决算数 |
增长% |
|
政府性基金收入 |
479000 |
20.3 |
社会保障和就业支出 |
1601 |
20.7 |
|
国有土地收益基金收入 |
580 |
93.3 |
城乡社区支出 |
531211 |
10.1 |
|
农业土地开发资金收入 |
1226 |
465.0 |
农林水支出 |
578 |
-76.1 |
|
国有土地使用权出让收入 |
457526 |
18.0 |
商业服务业等支出 |
47 |
-17.5 |
|
城市基础设施配套费收入 |
17611 |
82.7 |
其他支出 |
2611 |
3.6 |
|
污水处理费收入 |
2057 |
2881.2 |
债务付息支出 |
7202 |
111.9 |
|
本年收入合计 |
479000 |
20.3 |
本年支出合计 |
543250 |
10.4 |
表9
2018年区级政府性基金预算收支决算表
单位：万元
|
收 |
年初预算 |
调整预算 |
决算数 |
为调整预算的% |
增长% |
支 出 |
年初预算 |
调整预算 |
决算数 |
为调整预算的% |
增长% |
|
本年收入小计 |
400000 |
479000 |
479000 |
100.0 |
20.3 |
本年支出小计 |
415232 |
538261 |
537426 |
99.8 |
10.3 |
|
国有土地收益基金收入 |
1500 |
580 |
580 |
100.0 |
93.3 |
社会保障和就业支出 |
1037 |
1601 |
1601 |
100.0 |
20.7 |
|
农业土地开发资金收入 |
800 |
1226 |
1226 |
100.0 |
465.0 |
城乡社区支出 |
405762 |
525805 |
525805 |
100.0 |
9.9 |
|
国有土地使用权出让收入 |
397600 |
457526 |
457526 |
100.0 |
18.0 |
农林水支出 |
305 |
578 |
578 |
100.0 |
-76.1 |
|
城市基础设施配套费收入 |
|
17611 |
17611 |
100.0 |
82.7 |
商业服务业等支出 |
7 |
47 |
47 |
100.0 |
-17.5 |
|
污水处理费收入 |
100 |
2057 |
2057 |
100.0 |
2881.2 |
其他支出 |
1121 |
3028 |
2193 |
72.4 |
14.8 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
7000 |
7202 |
7202 |
100.0 |
111.9 |
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
政府性基金预算支出 |
537429 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1601 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1446 |
|
2082201 |
移民补助 |
882 |
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
564 |
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
155 |
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
155 |
|
212 |
城乡社区支出 |
525805 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
523979 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
73610 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
366858 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
43918 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
778 |
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
7854 |
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
417 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30544 |
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
1226 |
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
600 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
400 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
200 |
|
213 |
农林水支出 |
578 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
578 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
474 |
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
4 |
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
100 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
47 |
表10
2018年区级政府性基金预算本级支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
21660 |
旅游发展基金支出 |
47 |
|
2166004 |
地方旅游开发项目补助 |
47 |
|
229 |
其他支出 |
2196 |
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
23 |
|
2290899 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
23 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2173 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
370 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
663 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
279 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
91 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
24 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
746 |
|
232 |
债务付息支出 |
7202 |
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
7202 |
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
7202 |
表11
2018年区级政府性基金预算转移支付收支决算表
单位：万元
|
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
|
转移性收入总计 |
101132 |
转移性支出总计 |
42703 |
|
一、上级补助收入 |
37888 |
一、补助下级支出 |
5821 |
|
社会保障和就业支出 |
1601 |
城乡社区支出 |
5406 |
|
城乡社区支出 |
33193 |
其他支出 |
415 |
|
农林水支出 |
578 |
二、上解上级支出 |
50 |
|
商业服务业等支出 |
40 |
三、调出资金 |
36000 |
|
其他支出 |
2476 |
四、年终结余 |
832 |
|
二、上年结余 |
13244 |
|
|
|
三、债务转贷收入 |
50000 |
|
|
表12
2018年区级国有资本经营预算收支决算表
单位：万元
490
|
收 入 |
年初 预算 |
调整 预算 |
决算数 |
为预算的% |
增长% |
支 出 |
年初 预算 |
调整 预算 |
决算数 |
为预算的% |
增长% |
|
本年收入小计 |
1000 |
490 |
100.0 |
-3.0 |
本年支出小计 |
99 |
99 |
99 |
100.0 |
-24.4 | |
|
国有资本经营收入 |
1000 |
490 |
490 |
100.0 |
-3.0 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
99 |
99 |
99 |
100.0 |
-24.4 |
表13
2018年铜梁区政府债券使用情况表
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
项目类型 |
项目主管部门 |
债券性质 |
债券规模 |
|
|
小计 |
|
|
|
100000 |
|
1 |
2018年铜梁区交通基础设施建设 |
其他公路 |
区交通局 |
一般债券 |
30000 |
|
2 |
2018年铜梁区市政设施基础建设 |
市政建设 |
区住房城乡建委 |
一般债券 |
14000 |
|
3 |
2018年铜梁区教育基础设施建设 |
教育基础设施建设 |
区教委 |
一般债券 |
4000 |
|
4 |
2018年铜梁区基层卫生院建设（蒲吕侣俸卫生院） |
基层卫生院建设 |
区卫健委 |
一般债券 |
2000 |
|
5 |
2018年铜梁高新区建设项目 |
园区开发 |
园区管委会 |
专项债券 |
10000 |
|
6 |
2018年铜梁区南北大道南北侧地块土地收储项目 |
土地储备 |
区土储中心 |
专项债券 |
40000 |
表14
2018年铜梁区政府债务相关情况表
单位：万元
|
项目 |
决算数 |
|
一、2017年末地方政府债务余额 |
559362 |
|
其中：一般债务 |
355362 |
|
专项债务 |
204000 |
|
二、2017年地方政府债务限额 |
568000 |
|
其中：一般债务 |
364000 |
|
专项债务 |
204000 |
|
三、2018年地方政府债务转贷收入决算数 |
130000 |
|
新增一般债券 |
50000 |
|
置换一般债券 |
30000 |
|
新增专项债券 |
50000 |
|
置换专项债券 |
|
|
四、2018年地方政府债务还本决算数 |
30000 |
|
一般债务 |
30000 |
|
专项债务 |
|
|
五、2018年地方政府债务付息决算数 |
19413 |
|
一般债务 |
12211 |
|
专项债务 |
7202 |
|
六、2018年末地方政府债务余额决算数 |
658983 |
|
其中：一般债务 |
404983 |
|
专项债务 |
254000 |
|
七、2018年地方政府债务限额 |
659000 |
|
其中：一般债务 |
405000 |
|
专项债务 |
254000 |
表15
2018年铜梁区社会保险基金预算收支决算表
单位：万元
|
收 入 |
决算数 |
增长% |
支 出 |
决算数 |
增长% |
|
本级收入合计 |
|
|
本级支出合计 |
|
|
|
一、基本养老保险基金收入 |
|
|
一、基本养老保险基金支出 |
|
|
|
企业职工基本养老保险基金 |
|
|
城镇企业职工基本养老保险基金 |
|
|
|
城乡居民基本养老保险基金 |
|
|
城乡居民社会养老保险基金 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险基金 |
|
|
机关事业养老保险基金 |
|
|
|
二、基本医疗保险基金收入 |
|
|
二、基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
职工基本医疗保险基金 |
|
|
城镇职工基本医疗保险基金 |
|
|
|
居民基本医疗保险基金 |
|
|
城乡居民合作医疗保险基金 |
|
|
|
三、失业保险基金收入 |
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三、失业保险基金支出 |
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四、工伤保险基金收入 |
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四、工伤保险基金支出 |
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注：按照市级统筹的管理方式，市级编制全市社会保险基金决算草案，区县无社会保险基金预算收支决算。
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