重庆市铜梁区教育委员会2019年部门预算情况说明

重庆市铜梁区教育委员会

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）重庆市铜梁区教育委员会为政单位，执行行政会计制度，为一级预算单位，主要职能：指导全区教育教学工作开展。

（二）单位构成。含重庆市铜梁区教育技术装备中心；重庆市铜梁区教师进修学校;各义务教育中小学；公办幼儿园等（二级单位）

根据教委的职责，重庆市铜梁区教委设9个内设机构，分别是办公室、督导室、财务科、基建科、基教科、组织人事科、安全保卫科、职成教科、德体卫艺科，辖教师进修校、技术装备中心、教育考试中心、资助中心等4个下属事业单位。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入113091.68万元，一般公共预算财政拨款支出113091.68万元，比2018年增加17980.77万元。其中：基本支出92632.27万元，比2018年增加13594.85万元，人员调资晋级、教师数量招录增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20459.41万元，比2018年增加4295.92万元，主要原因是学校变为二级预算单位，项目指标分配在教委，教委统一招标统筹安排各学校建设资金，主要用于学校的建设资金、营养午餐、义务教育免费作业本、义务教育免费教科书、民办中职学校免学费助学金、义务教育学生免费电影等工作。

2019年政府性基金预算收入2903.54万元，政府性基金预算支出2903.54万元，比2018年减少4557.26万元，主要原因是义教学校大型修缮减少，主要用于义务教育学校大型修缮。

三、“三公”经费情况说明

 2019年“三公”经费预算117.57万元，比2018年减少4.94万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费101.47万元，比2018年减少4.84万元，主要原因是厉行八项规定，从简节约；公务用车运行维护费16.10万元，比2018年减少0.1万元，主要原因是遵守八项规定，勤俭节约；公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费9909.89万元，比上年增加2275.86万元，主要原因为区级公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额972.02万元，其中：政府采购货物预算690.15万元、政府采购工程预算194.27万元、政府采购服务预算87.6万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20459.41万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：田建伟  023-45677870

重庆市铜梁区教育委员会2019年部门预算公开套表.xls