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[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 铜梁区财政局
[ 成文日期 ] 2019-12-31 [ 发布日期 ] 2019-12-31

关于2019年新增政府债券安排及区级预算调整方案的报告

关于2019年新增政府债券安排及区级预算调整方案的报告

——20191231日在区人十七届人大常委会第二十七会议上

 

尊敬的主任、各位副主任,各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会报告2019年新增政府债券资金安排及区级预算调整方案情况,请予审议。

今年以来,全区财政系统深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中三中四中全会精神,全面贯彻新发展理念,努力推动高质量发展、创造高品质生活,扎实推进“实业立区、创新强区、开放兴区、生态优区”,全力保障“三大攻坚战”、“八项行动计划”推进落实,严格执行《预算法》《重庆市预算审查监督条例》,以及人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的有关规定,统筹抓好财政管理、风险防控各项工作,全区财政运行总体平稳。由于年度预算执行中,落实国家更大规模减税降费政策减少区级收入、机构改革影响区与市级结算金额变化以及土地出让收入、市级专项补助、新增政府债券额度增加,财政收支规模发生较大变化,需对区十七届人大三次会议、区十七届人大常委会二十次会议审议批准的区级预算相应调整。

一、2019年新增债券安排情况

(一)2019年市级下达新增债券情况

2019年,重庆市财政局分四批下达我区新增政府债券资金20亿元,其中:一般债券8亿元、专项债券12亿元。

1.渝财债〔2019〕17号下达10年期一般债券7亿元、年利率3.39%。

2.渝财债〔2019〕40号下达30年期一般债券1亿元、年利率4.11%。

3.渝财债〔2019〕55号下达5年期土储专项债5亿元、棚改专项债3.5亿元,年利率3.27%。

4.渝财债〔2019〕67号下达30年期其他领域专项债3.5亿元、年利率3.96%。

(二)2019年新增债券资金安排建议

2019年新增债券资金20亿元拟安排以下项目:

1.新增一般债券8亿元。经区十七届人大常委会二十次会议审议批准,渝财债〔2019〕17号新增一般债券7亿元,主要安排用于交通建设3.22亿元、城市提质2.48亿元、教育基础设施建设0.9亿元、医疗卫生基础设施建设0.4亿元。执行中,渝财债〔2019〕40号新增一般债券1亿元,区委十五届117次常委会暂缓交通枢纽综合改造、凤山公园提质、高新区旧县组团、美丽乡村示范点等项目,拟将2019年新增一般债券8亿元项目统筹安排交通基础设施建设1.4亿元、城市建设及管网建设2.3亿元、医疗卫生基础设施建设1.7亿元、教育基础设施建设0.8亿元、园区基础设施建设1.8亿元。

2.新增专项债券12亿元。土储专项债5亿元拟安排用于土地收储成本费用,棚改专项债3.5亿元拟安排用于棚户区改造项目,其他领域专项债3.5亿元拟安排用于农村人居环境综合整治项目。

(三)政府债务限额情况

我区2018年末政府债务余额65.9亿元, 2019年新增府债券20亿元,政府债务余额85.9亿元,市级下达我区2019年政府债务限额85.9亿元,政府债务余额控制在限额以内。

二、一般公共预算调整方案

(一)全区预算调整

经区十七届人大三次会议审议,2019年全区年初预算一般公共预算总收入58.1亿元,其中:本年一般公共预算收入33.73亿元、转移性收入24.37亿元。

执行中,因落实减税降费政策、严格依法征税考核影响税收收入较年初预算减少3.9亿元,出让采矿权、转让城区停车场收费权等导致非税收入较年初预算增加2亿元,拟将全区一般公共预算收入调整为31.8亿元,调减1.9亿元,调整后比上年同口径增长9.4%。加之市级补助收入、政府债券、预算稳定调节基金增加,同时,今年是财政八项支出纳入GDP核算的最后一年,为确保财政支出规模,增加调入资金10.7亿元,拟将全区一般公共预算总收入从58.1亿元调整为81.9亿元,调增23.8亿元。受上述收入变化因素影响,按照收支平衡的原则,拟将全区一般公共预算总支出从58.1亿元调整为81.9亿元,调增23.8亿元。调整后收支平衡。

铜梁区2019年全区一般公共预算收支平衡总表

单位:亿元

收入 

年初预算数

调整

预算

调整数

支出

年初预算数

调整
预算

调整数

收入总计

58.1

81.9

23.8

支出总计

58.1

81.9

23.8

一、本年收入

33.7

31.8

-1.9

一、本年支出

55.7

77.4

21.7

税收收入

23.7

19.8

-3.9

 

 

 

 

非税收入

10

12

2

 

 

 

 

二、转移性收入

24.4

50.1

25.7

二、转移性支出

2.4

4.5

2.1

上级补助收入

19.4

24.8

5.4

上解上级支出

2.4

3.1

0.7

新增债券收入

 

8

8

置换债券收入

1.4

1.4

政府债务还本支出

 

1.4

1.4

调入资金

3.7

14.4

10.7

动用预算稳定调节基金

0.7

0.9

0.2

 

 

 

 

上年结转

0.6

0.6

 

 

 

 

 








(二)区级预算调整

经区十七届人大三次会议审议批准,区级一般公共预算总收入、总支出均为55.9亿元,区十七届人大常委会二十次会议审议批准新增政府债券7亿元后,总收入、总支出相应调整62.9亿元。拟在区十七届人大常委会二十次会议审议批准的基础上,将区级一般公共预算总收入、总支出均调整为80.5亿元,均调增17.6亿元,调整后收支平衡。

1.收入预算调整项目

1)区级当年收入调减1.7亿元。区级当年一般公共预算收入从31.5亿元调整为29.8亿元,调减1.7亿元。

2)转移性收入调增19.3亿元。其中:上级补助收入调增5.4亿元、新增政府债券调增1亿元、置换债券增加1.4亿元、镇级上解调增0.9亿元、调入资金调增10.7亿元、动用预算稳定调节基金调减0.1亿元。

2.支出预算调整项目

1)转移性支出调增3.9亿元。其中:上解上级支出调增0.7亿元,主要是机关事业单位养老保险补差和税务体制调整上解增加;补助镇级支出增加1.8亿元,主要是完善镇街财政体制后对镇级托底保障补助增加;债务还本支出调增1.4亿元,主要是使用置换债券偿还到期债券本金。

2)区级财力安排的支出调增7.3亿元。主要是支出结构调整,落实过“紧日子”要求压减区级一般性项目支出1.9亿元、收回年初预留未执行的补缴201410-2016年职业年金1.6亿元,冲抵本年收入、国资调入、预算稳定调节基金调尊和上解支出、补助镇街净额调增影响区级财力。为确保财政八项支出实现,将原基金预算列报的支出10.8亿元改列一般公共预算支出。品迭后,

3)市级专项资金安排的支出调增5.4亿元。

4)新增一般债券安排的支出调增1亿元。

铜梁区2019年区级一般公共预算收支平衡总表

单位:亿元

收入 

年初预算数

二十次常委会通过

调整预算

调整数

支出

年初预算数

二十次常委会通过

调整预算

调整数

收入总计

55.9

62.9

80.5

17.6

支出总计

55.9

62.9

80.5

17.6

一、本级收入

31.5

31.5

29.8

-1.7

一、本级支出

52.1

59.1

72.8

13.7

  税收收入

21.6

21.6

18

-3.6

 

 

 

 

 

  非税收入

9.9

9.9

11.8

1.9

 

 

 

 

 

二、转移性收入

24.4

31.4

50.7

19.3

二、转移性支出

3.8

3.8

7.7

3.9

  上级补助收入

19.4

19.4

24.8

5.4

  上解上级支出

2.4

2.4

3.1

0.7

新增债券收入

 

7

8

1

置换债券收入

1.4

1.4

  债务还本支出

 

 

1.4

1.4

  下级上解收入

 

 

0.9

0.9

  补助下级支出

1.4

1.4

3.2

1.8

  调入资金

3.7

3.7

14.4

10.7

 

 

 

 

 

  动用预算稳定调节基金

0.7

0.7

0.6

-0.1

 

 

 

 

 

  上年结转

0.6

0.6

0.6

 

 

 

 

 

 

三、政府性基金预算调整方案

政府性基金预算收支反映在区级,全区与区级收支一致。经区十七届人大三次会议审议批准,全区和区级政府性基金预算总收入、总支出均为43.4亿元,拟将全区和区级政府性基金预算总收入、总支出调整为73亿元,调增29.6亿元,调整后收支平衡。

(一)收入预算调整项目

1.当年收入调增12亿元。拟将政府性基金预算从43亿元调整为55亿元,调增12亿元,主要是2019年新增商业用地出让和国有公司为置换土地、增加资产入库土地出让收入。

2.转移性收入调增17.6亿元。一是上级补助收入到位4.5亿元,比年初预算调增4.2亿元。二是新增政府债券调增12亿元。三是置换债券调增1.4亿元。

(二)支出预算调整项目

1.转移性支出调增12.2亿元。一是使用置换债券偿还到期专项债券本金1.4亿元,二是调增调出资金10.8亿元。

2. 本级支出调增1.2亿元。当年收入调增12亿元,主要安排征地拆迁补偿和国有公司土地成本。原基金预算财力和相应安排的支出10.8亿元调出到一般公共预算列报支出。

3.市级专项资金安排的支出调增4.2亿元。

4.新增专项债券安排的支出调增12亿元。

铜梁区2019年区政府性基金预算收支平衡总表

单位:亿元

收入 

年初预算数

调整预算

调整数

支出

年初预算数

调整预算

调整数

收入合计

43.4

73

29.6

支出合计

43.4

73

29.6

一、本年收入

43

55

12

一、本级支出

39.8

57.2

17.4

 

 

 

 

 

 

 

 

二、转移性收入

0.4

18

17.6

二、转移性支出

3.6

15.8

12.2

   上级补助

0.3

4.5

4.2

   调出资金

3.6

14.4

10.8

   新增债券收入

 

12

12

 

 

 

 

   置换债券收入

 

1.4

1.4

   债务还本支出

 

1.4

1.4

   上年结转

0.1

0.1

 

 

 

 

 

四、国有资本经营预算调整方案

经区十七届人大三次会议审议批准,全区和区级国有资本经营预算收支均为1000万元。执行中,国有资本经营预算收入仅完成152万元,拟将全区和区级国有资本经营预算收入、调出资金均调整为152万元,调减848万元。调整后收支平衡。

铜梁区2019年区级政府性基金预算收支平衡总表

单位:万元

收入 

年初预算数

调整预算

调整数

支出

年初预算数

调整预算

调整数

收入总计

1000

152

-848

支出合计

1000

152

-848

一、本年收入

1000

152

-848

一、本级支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、转移性收入

 

 

 

二、转移性支出

1000

152

-848

 

 

 

 

   调出资金

1000

152

-848

请予审议。

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