重庆市铜梁区中医院（本级）2024年度决算公开说明

重庆市铜梁区中医院（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区中医院作为公益二类事业单位，隶属于重庆市铜梁区卫生健康委员会，为全区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担全区120医疗急救、疑难危急重症救治、突发事件紧急医疗救援、突发公共卫生事件防控等相关任务，承担科研教学任务，培养临床教学人才，承担省、市级科研课题，履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立帮扶合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

（二）机构设置

重庆市铜梁区中医院于1986年建院，现为国家三级甲等中医医院、南京中医药大学附属医院、重庆医科大学中医药学院非直管附属医院，下设党委书记1名，党委副书记、院长1名，副院长3名。重庆市铜梁区中医院现有29个临床科室，9个医技科室，25个职能相关科室，编制床位700张，开放床位1000张，职工总人数931名。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计47245.68万元，支出总计47245.68万元。收、支与2023年度相比，减少9681.85万元，下降17.0%，主要原因一是2024年整体迁建项目完工，整体迁建项目政府性基金预算财政支出较上年减少8253.72万元；二是财政项目经费较上年减少3804.57万元；三是医院迁建后综合实力提升，事业收入及其他收入较上年增加2376.44万元。

2.收入情况。2024年度收入合计47245.68万元，与2023年度相比，减少3388.93万元，下降6.7%，主要原因一是医院事业收入及其他收入较上年增加2376.44万元，二是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入合计较上年减少5765.37万元，其中整体迁建项目财政拨款收入减少4506.55万元。其中：财政拨款收入2523.02万元，占5.3%；事业收入44142.12万元，占93.5%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入580.54万元，占1.2%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计47245.68万元，与2023年度相比，减少9681.85万元，下降17.0%，主要原因是2024年整体迁建项目政府性基金预算财政拨款支出较上年减少8253.72万元。其中：基本支出44722.67万元，占94.7%；项目支出2523.02万元，占5.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2523.02万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少12058.29万元，下降82.7%。主要原因一是2024年整体迁建项目完工，整体迁建项目政府性基金预算财政支出较上年减少8253.72万元；二是财政项目经费较上年减少3804.57万元，其中：整体迁建工程项目财政拨款收入共计减少2545.74万元、新冠肺炎疫情防控医务人员补助及津贴减少704.81万元、专业设备采购经费减少435.29万元、发热门诊改造及设备购置项目减少113.87万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2333.26万元，与2023年度相比，减少3804.57万元，下降62.0%。主要原因是整体迁建项目完工，中央基建投资和市基建统筹资金财政收入（整体迁建工程项目）减少1200.21万元、中央基建投资（铜梁区中医院整体迁建项目）减少1345.53万元、新冠肺炎疫情防控医务人员补助及津贴减少704.81万元、专业设备采购经费减少435.29万元、发热门诊改造及设备购置项目减少113.87万元等。较年初预算数增加1548.01万元，增长197.1%。主要原因是2024年中医药事业传承与发展部分中央补助、2024年公立医院综合改革财政补助资金、住院医师规范化培训项目补助资金等未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2333.26万元，与2023年度相比，减少3804.57万元，下降62.0%。主要原因是整体迁建项目完工，中央基建投资和市基建统筹资金财政收入（整体迁建工程项目）减少1200.21万元、中央基建投资（铜梁区中医院整体迁建项目）减少1345.53万元、新冠肺炎疫情防控医务人员补助及津贴减少704.81万元、专业设备采购经费减少435.29万元、发热门诊改造及设备购置项目减少113.87万元等。较年初预算数增加1548.01万元，增长197.1%。主要原因是2024年中医药事业传承与发展部分中央补助、2024年公立医院综合改革财政补助资金、住院医师规范化培训项目补助资金等未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出105.13万元，占4.5%，较年初预算数增加105.13万元，增长100.0%，主要原因是开展中医药临床科研项目12.95万元、卫生人才专项政策（人才专项）90.55万元。

（2）卫生健康支出2228.13万元，占95.49%，较年初预算数增加1442.88万元，增长183.8%，主要原因是公立医院改革经费、中医药事业传承与发展、2024年中医药事业传承与发展部分中央补助、住院医师规范化培训项目市级补助资金等未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。其中：人员经费0万元，与2023年度相比，无增减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬等。公用经费0万元，与2023年度相比，无增减。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入189.76万元，与2023年度相比，减少1960.81万元，下降91.2%，主要原因是2024年铜梁区中医院整体迁建工程（新增专项债券)项目减少1960.81万元。本年支出189.76万元，与2023年度相比，减少8253.72万元，下降97.8%，主要原因是2024年整体迁建项目完工，基本建设支出大幅降低。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。本单位2024年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。单位2024年度未发生公务车购置运行费。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。本单位2024年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出95.81万元，与2023年度相比，增加13.22万元，增长16.0%，主要原因是2024年单位整体增加医护等人员外出参与会议。本年度培训费支出518.63万元，较上年决算数增加13.01万元，增长2.6%，主要原因是单位增加对临床人员的进修培训、外派学习等培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年支出数无增减。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备38台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额476.77万元，其中：政府采购货物支出239.45万元、政府采购工程支出138.41万元、政府采购服务支出98.90万元。授予中小企业合同金额274.27万元，占政府采购支出总额的57.5%，其中：授予小微企业合同金额274.27万元，占政府采购支出总额的57.5 %。主要用于采购医疗专业设备及一般设备等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对25个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评25项，涉及资金2523.02万元；无以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.项目绩效自评表。

详见附件。

2.项目绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对25个项目进行绩效自评，其中25个已全部完成年度绩效目标。

（三）财政重点绩效评价情况

我单位无财政重点绩效评价项目。

     六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏媛媛 联系方式：023-45691331。