重庆市铜梁区旧县街道社区卫生服务中心2023年度部门决算公开说明

重庆市铜梁区旧县街道社区卫生服务中心

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

铜梁区旧县街道社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、公共卫生、康复为一体的基层公立卫生机构。提供预防保健、健康教育、康复、卫生咨询等公共卫生服务，切实保证一般常见病、多发病的基本医疗服务，协同做好业务培训、卫生监督、信息收集等综合管理服务，辖区计划生育的服务。

（二）机构设置

本单位内设内科、外科、全科、妇产科、康复理疗科、中医科、中西医结合科、儿科、口腔科、公共卫生科、药剂科、医学检验科、放射心电彩超等科室。有DR、B超、彩超、牙科综合治疗机、12导心电图机、脉冲磁治疗仪、磁振热治疗仪、全自动五分类血细胞分析仪、全自动生化分析仪、尿液分析仪、血糖仪、电解质分析仪等医疗设备。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2990.18万元，支出总计2990.18万元。收支较上年决算数增加395.7万元，增长15.25%，主要原因是一是年度目标考核、未休假工资增加及发放2022年目标考核清算部分、2022年未休公休假部分；二是增加均衡性一般转移支付（增核一次性绩效）；三是增加基本公共卫生服务经费；四是增加相关医务人员临时性工作补助；五是增加新冠疫情防控一线医务人员卫生防疫津贴；六是增加基层医疗机构服务能力提升专项购置设备项目。

2.收入情况。2023年度收入合计2758.52万元，较上年决算数增加352.17万元，增长14.64%，主要原因是一是年度目标考核、未休假工资增加及发放2022年目标考核清算部分、2022年未休公休假部分；二是增加均衡性一般转移支付（增核一次性绩效）；三是增加基本公共卫生服务经费；四是增加相关医务人员临时性工作补助；五是增加新冠疫情防控一线医务人员卫生防疫津贴；六是增加基层医疗机构服务能力提升专项购置设备项目。

其中：财政拨款收入1453.28万元，占52.68%；事业收入1298.54万元，占47.07%；其他收入6.7万元，占0.24%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余231.66万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2698.07万元，较上年决算数增加335.24万元，增长14.19%，主要原因是一是年度目标考核、未休假工资增加及发放2022年目标考核清算部分、2022年未休公休假部分；二是增加均衡性一般转移支付（增核一次性绩效）；三是增加基本公共卫生服务经费；四是增加相关医务人员临时性工作补助；五是增加新冠疫情防控一线医务人员卫生防疫津贴；六是增加基层医疗机构服务能力提升专项购置设备项目。

其中：基本支出2232.05万元，占82.73%；项目支出466.02万元，占17.27%；此外，结余分配62.3万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余229.81万元，较上年决算数减少1.85万元，下降0.8%，主要原因是其他收入较上年决算数减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1465.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加353.67万元，增长31.82%。主要原因是一是年度目标考核、未休假工资增加及发放2022年目标考核清算部分、2022年未休公休假部分；二是增加均衡性一般转移支付（增核一次性绩效）；三是增加基本公共卫生服务经费；四是增加相关医务人员临时性工作补助；五是增加新冠疫情防控一线医务人员卫生防疫津贴；六是增加基层医疗机构服务能力提升专项购置设备项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1453.28万元，较上年决算数增加353.67万元，增长32.16%。主要原因是一是年度目标考核、未休假工资增加及发放2022年目标考核清算部分、2022年未休公休假部分；二是增加均衡性一般转移支付（增核一次性绩效）；三是增加基本公共卫生服务经费；四是增加相关医务人员临时性工作补助；五是增加新冠疫情防控一线医务人员卫生防疫津贴；六是增加基层医疗机构服务能力提升专项购置设备项目。较年初预算数增加518.33万元，增长55.44%。主要原因是一是退休人员增加，调整增加退休一次性奖励金人员经费预算；二是调整增加2022年目标考核清算及2022年的未休公休假工资预算；三是增加均衡性一般转移支付（增核一次性绩效），增加相关医务人员临时性工作补助，增加新冠疫情防控一线医务人员卫生防疫津贴；四是基层医疗机构服务能力提升专项购置设备项目增加；五是基本公共卫生服务经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余12万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1453.28万元，较上年决算数增加353.67万元，增长32.16%。主要原因是一是年度目标考核、未休假工资增加及发放2022年目标考核清算部分、2022年未休公休假部分；二是增加均衡性一般转移支付（增核一次性绩效）；三是增加基本公共卫生服务经费；四是增加相关医务人员临时性工作补助；五是增加新冠疫情防控一线医务人员卫生防疫津贴；六是增加基层医疗机构服务能力提升专项购置设备项目。较年初预算数增加518.33万元，增长55.44%。主要原因是一是退休人员增加，调整增加退休一次性奖励金人员经费预算；二是调整增加2022年目标考核清算及2022年的未休公休假工资预算；三是增加均衡性一般转移支付（增核一次性绩效），增加相关医务人员临时性工作补助，增加新冠疫情防控一线医务人员卫生防疫津贴；四是基层医疗机构服务能力提升专项购置设备项目增加；五是基本公共卫生服务经费增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余12万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出160.38万元，占11.04%，较年初预算数增加4.88万元，增长3.14%，主要原因是本年退休2人，调增退休一次性补贴。

（2）卫生健康支出1292.9万元，占88.96%，较年初预算数增加513.45万元，增长65.87%，主要原因一是基本支出调整，其中未休假补贴调增，公用经费综合定额及统发遗属人员调减；二是项目支出调整，其中基本公共卫生服务、基本药物制度、新冠疫情防控一线医务人员卫生防疫津贴、相关医务人员临时性工作中央补助预算项目、基层医疗机构服务能力提升专项购置设备项目调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出987.25万元。其中：人员经费901.55万元，较上年决算数增加88.62万元，增长10.9%，主要原因是2023年未发放2022年目标绩效考核清算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、应休未休假报酬、退休人员医疗费等。公用经费85.71万元，较上年决算数增加81.46万元，增长1916.71%，主要原因是办公费、水费、电费、邮电费、劳务费等支出略有增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位属于差额拨款事业单位，财政未保障本单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位属于差额拨款事业单位，财政未保障本单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位属于差额拨款事业单位，财政未保障本单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化，本单位属于差额拨款事业单位，财政未保障本单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

 按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑3万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金466.02万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效自评表。

本单位为二级预算单位，未进行单位整体绩效目标管理。

（2）项目绩效自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位对11个项目进行绩效自评，其中11个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨离 023-45424313。