重庆市铜梁区安居古城景区管理委员会（本级）2023年度决算公开说明

重庆市铜梁区安居古城景区管理委员会（本级）

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位为区政府派出机构，于2015年正式挂牌运行。中心编制为区政府办公室管理的正处级全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，单位预算级次一级。本单位主要职能有：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规以及区委、区政府的决定。负责编制景区总体规划，控制性详细规划、完善建设规划、产业发展规划等专项规划，做好各项规划、重大事项督促落实和监督管理。加强对景区内区属重点企业的领导。定期收集相关经济指标、招商引资完成情况，研究拟订产业发展的扶持政策，协助做好景区内区属国有重点企业的考核工作。

（二）机构设置

会同区级相关部门做好景区内古街、古迹等文物资源的保护、利用和综合管理；拟订景区内资源保护、环境卫生、旅游秩序、道路交通等管理制度，并组织实施。负责对景区范围内的生产经营单位实施安全生产日常检查，并依法处置。承办区政府的其他事项。下设综合管理科、规划管理科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计401.34万元，支出总计401.34万元。收支较上年决算数增加203.40万元，增长102.76%，主要原因是2023年招商力度增加以及支付土地流转租金，使项目支出较上年增加约200万元。

2.收入情况。2023年度收入合计401.34万元，较上年决算数增加203.40万元，增长102.76%，主要原因是2023年招商力度增加以及支付土地流转租金，使项目支出较上年增加约200万元。其中：财政拨款收入401.34万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计401.34万元，较上年决算数增加203.40万元，增长102.76%，主要原因是2023年招商力度增加以及支付土地流转租金，使项目支出较上年增加约200万元。其中：基本支出61.54万元，占15.33%；项目支出339.80万元，占84.67%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计401.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加203.40万元，增长102.76%。主要原因是2023年招商力度增加以及支付土地流转租金，使项目支出较上年增加约200万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入401.34万元，较上年决算数增加203.40万元，增长102.76%。主要原因是2023年招商力度增加以及支付土地流转租金，使项目支出较上年增加约200万元。

较年初预算数减少7121.24万元，下降94.66%。主要原因是年初安排了节能环保支出项目7325万元，在预算执行过程中，落实过“紧日子”要求，节能环保支出实际为115万元，使得相应的财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出401.34万元，较上年决算数增加203.40万元，增长102.76%。主要原因是2023年招商力度增加以及支付土地流转租金，使项目支出较上年增加约200万元。较年初预算数减少7121.24万元，下降94.66%。主要原因是年初安排了节能环保支出项目7325万元，在预算执行过程中，落实过“紧日子”要求，节能环保支出实际为115万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年与上年均没有结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出74.44万元，占18.55%，较年初预算数增加23.59万元，增长46.39%，主要原因是2023一般

（2）社会保障与就业支出7.25万元，占1.81%，较年初预算数无增减。

（3）卫生健康支出2.11万元，占0.53%，较年初预算数减少0.63万元，下降22.99%，主要原因是公务员医疗补助缴费因政策原因调整。

（4）节能环保支出115.20万元，占28.70%，较年初预算数减少7212.80万元，下降98.43%，主要原因是年初安排了节能环保支出项目7325万元，在预算执行过程中，落实过“紧日子”要求，节能环保支出实际为115万元。

（5）城乡社区支出198.21万元，占49.39%，较年初预算数增加68.61万元，增长52.94%，主要原因是2023年对城乡社区投入加大，使得较年初预算数增加约70万元。

（6）住房保障支出4.13万元，占1.03%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出61.54万元。其中：人员经费51.53万元，较上年决算数减少4.10万元，下降7.37%，主要原因是津贴补贴与住房公积金支出减少约4万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费10万元，较上年决算数增加2.64万元，增长35.87%，主要原因是疫情影响结束，办公费增加2万。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、招待费，租车费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减。本年支出0万元，较上年决算数无增减。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.99万元，较年初预算数增加9.99万元，增长100%，主要原因是2022年受疫情影响，无公务接待活动，2023年疫情影响结束，公务接待活动恢复正常。较上年支出数增加9.99万元，增长100%，主要原因是2022年受疫情影响，无公务接待活动，2023年疫情影响结束，公务接待活动恢复正常。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0万元，本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费0万元，本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务接待费9.99万元，主要用于招商业务接待。费用支出较年初预算数增加9.99万元，增长100%，主要原因是2022年受疫情影响，无公务接待活动，2023年疫情影响结束，公务接待活动恢复正常。较上年支出数增加9.99万元，增长100%，主要原因是2022年受疫情影响，无公务接待活动，2023年疫情影响结束，公务接待活动恢复正常。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待120批次1100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费90.86元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出4.84万元，较上年决算数增加4.84万元，增长100%，主要原因是2022年度疫情影响无付费会议，2023年疫情影响结束，相关业务有所恢复。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化，主要原因是2022年与2023年均无付费培训活动。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、委托业务费等。机关运行经费较上年支出数增加2.64万元，增长35.87%，主要原因是疫情影响结束，办公费增加2万元。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金339.8万元。

    （二）绩效自评结果。

     1.绩效目标自评表。

　　（1）部门整体绩效自评表。

　　我单位为二级预算单位，未进行部门整体绩效目标管理。

　　（2）项目绩效自评表。

　　详见附件。

     2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

     3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对5个项目进行绩效自评，其中5个已完成年度绩效目标。

    （三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

向慎 023-45682328