重庆市铜梁区中医院2023年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区中医院

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区中医院作为公益二类事业单位，隶属于重庆市铜梁区卫生健康委员会，为全区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担全区120医疗急救、疑难危急重症救治、突发事件紧急医疗救援、突发公共卫生事件防控等相关任务，承担科研教学任务，培养临床教学人才，承担省、市级科研课题，履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立帮扶合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

（二）机构设置

重庆市铜梁区中医院于1986年建院，现为国家三级甲等中医医院、南京中医药大学附属医院、重庆医科大学中医药学院非直管附属医院，下设党委书记1名，党委副书记、院长1名，副院长3名，纪委书记1名。重庆市铜梁区中医院现有28个临床科室，10个医技科室，23个职能科室以及3个其他业务科室，编制床位700张，开放床位820张，职工总人数942名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计56927.53万元，支出总计56927.53万元。收支较上年决算数减少5511.47万元,降低8.8%，主要原因一是2023年整体迁建项目政府性基金预算财政拨款较上年减少8428.67万元，其中：铜梁区中医院整体迁建工程（新增专项债券)减少4328.67万元、铜梁区中医院迁建项目附属工程减少2400万元、铜梁区中医院新建发热门诊减少1700万元；二是财政项目经费较上年增加2384.7万元，其中：整体迁建工程项目中央基建投资和市基建统筹资金财政拨款较上年增加623.53万元，2023年疫情防治医务人员临时性工作补助等597.43万元、2023年公立医院综合改革财政补助526.65万元、住院医师规范化培训项目406.13万元。

2.收入情况。2023年度收入合计50,634.61万元，较上年决算数减少4419.6万元，降低8.0%，主要原因一是医院事业收入及其他收入较上年增加1624.37万元，二是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入合计较上年减少6043.97万元，其中整体迁建项目和附属工程项目等财政拨款及政府性基金收入减少7805.14万元。其中：财政拨款收入8288.4万元，占16.4%；事业收入41433.26万元，占81.8%；其他收入912.96万元，占1.8%。此外，年初结转和结余6292.92万元。

3.支出情况。2023年度支出合计56,927.53万元，较上年决算减少781.44万元，降低1.4%，主要原因一是2023年整体迁建项目政府性基金预算财政拨款支出较上年减少3227.64万元,二是一般公共预算财政拨款支出较上年增加2384.7万元。其中：基本支出42346.22万元，占74.4%；项目支出14581.31万元，占25.6%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少6292.92万元，下降100.0%，主要原因是整体迁建使用上年结转资金6292.92万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计14581.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7135.85万元，降低32.9%。主要原因一是2023年整体迁建项目进度逐步完成，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少8428.67万元，其中：铜梁区中医院整体迁建工程（新增专项债券)减少4328.67万元、铜梁区中医院迁建项目附属工程减少2400万元、铜梁区中医院新建发热门诊减少1700万元；二是财政项目经费较上年增加2384.7万元，其中：整体迁建工程项目中央基建投资和市基建统筹资金财政收入增加623.53万元，疫情防治医务人员临时性工作补助等增加597.43万元、新冠感染疫情防控一线医务人员卫生防疫津贴等增加107.38万元、发热门诊改造及设备购置增加113.87万元、公立医院综合改革财政补助增加526.65万元、住院医师规范化培训项目增加406.13万元等；三是使用年初结转结余6292.92万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6137.83万元，较上年决算数增加2384.7万元，增长63.5%。主要原因是整体迁建基本建设项目进度加快，整体迁建工程项目中央基建投资和市基建统筹资金财政收入增加623.53万元，疫情防治医务人员临时性工作补助等增加597.43万元、新冠感染疫情防控一线医务人员卫生防疫津贴等增加107.38万元、发热门诊改造及设备购置增加113.87万元、2023年公立医院综合改革财政补助增加526.65万元、住院医师规范化培训项目增加406.13万元等。较年初预算数增加5352.58万元，增长681.6%。主要原因是公立医院改革经费、新冠感染疫情防控经费、住院医师规范化培训项目补助资金等未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6137.83万元，较上年决算数增加2384.7万元，增长63.5%。主要原因是整体迁建工程项目中央基建投资和市基建统筹资金支出增加623.53万元，疫情防治医务人员临时性工作补助等增加597.43万元，2023年公立医院综合改革财政补助增加526.65万元等。较年初预算数增加5352.58万元，增长681.6%。主要原因是公立医院改革经费、新冠感染疫情防控经费、住院医师规范化培训项目补助资金等未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是财政拨款项目本年实施完毕。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出31.25万元，占0.5%，较年初预算数增加31.25万元，增长100.0%，主要原因是开展社会科学知识普及项目。

（2）卫生健康支出6106.58万元，占99.5%，较年初预算数增加5321.33万元，增长677.7%，主要原因是公立医院改革经费、中医名科建设、中医药事业传承与发展、疫情防控人员补助、住院医师规范化培训项目市级补助资金等未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬等。公用经费0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余6,292.92万元，年末结转结余0万元。本年收入2150.57万元，较上年决算数减少8428.67万元，降低79.7%。主要原因是2023年整体迁建项目政府性基金预算财政拨款收入较上年减少8428.67万元，其中：铜梁区中医院整体迁建工程（新增专项债券)减少4328.67万元、铜梁区中医院迁建项目附属工程减少2400万元、铜梁区中医院新建发热门诊减少1700万元 。本年支出8443.48万元，较上年决算数增加减少3227.64万元，降低27.7%，主要原因是2023年整体迁建项目政府性基金预算财政拨款支出较上年减少3227.64万元，其中：铜梁区中医院整体迁建工程（新增专项债券)减少4328.67万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2023年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2023年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出82.59万元，较上年决算数增加65.62万元，增长386.7%，主要原因是2023年单位整体增加医护等人员外出参与会议。本年度培训费支出505.62万元，较上年决算数增加177.4万元，增长54.1%，主要原因是新冠感染疫情结束后，单位也增加对临床人员的进修培训、外派学习等培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）34台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额6043万元，其中：政府采购货物支出4369.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1673.98万元。授予中小企业合同金额5587.66万元，占政府采购支出总额的92.5%，其中：授予小微企业合同金额3937.83万元，占政府采购支出总额的65.2%，主要用于采购医疗专业设备及一般设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和55个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评54项，涉及资金8288.39万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价1项，涉及资金34,991.93万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效自评表

          详见附件。

（2）项目绩效自评表

          详见附件。

2.绩效自评报告或案例

我单位委托第三方开展绩效评价，详见附件。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位对55个项目进行绩效自评，其中54个已完成年度绩效目标，1个未完成年度绩效目标。未完成项目绩效目标的原因：铜梁区中医院整体迁建项目基本完成建设并开展验收工作，但未竣工投用，未开展医疗服务活动。下一步改进措施：铜梁区中医院整体迁建项目已于2024年8月正式投入使用。 

（三）重点绩效评价结果

      我单位开展重点绩效评价，详见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：魏媛媛 023-45691331。