重庆市铜梁区邱少云烈士纪念馆2023年度部门决算公开说明

重庆市铜梁区邱少云烈士纪念馆

2023年度部门决算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责。主要职能是:重庆市铜梁区邱少云烈士纪念馆的主要职能职责纪念先烈、教育人民；烈士纪念建筑物建设维护与环境美化；烈士遗物和革命史料陈列；革命烈士纪念活动组织。

（二）机构设置。本单位隶属重庆市铜梁区退役军人事务局管理，为独立核算事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市铜梁区邱少云烈士纪念馆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计442.42万元，支出总计442.42万元。收支较上年决算数增加16.31万元，增长3.83%，主要原因是2023年单位人数较2022年多一人，同时一名退休干部去世支付丧葬抚恤费，导致收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计442.42万元，较上年决算数增加22.97万元，增长5.48%，主要原因是2023年单位人数较2022年多一人，同时一名退休干部去世支付丧葬抚恤费，导致收入增加。其中：财政拨款收入442.42万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计442.42万元，较上年决算数增加22.97万元，增长5.48%，主要原因是2023年单位人数较2022年多一人，同时一名退休干部去世支付丧葬抚恤费，导致支出增加。其中：基本支出173.65万元，占39.25%；项目支出268.77万元，占60.75%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少6.67万元，下降100.0%，主要原因是往年指标挂账有误，因而单位根据实际情况做了会计差错更正，调减了结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计442.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加16.31万元，增长3.83%。主要原因是2023年单位人数较2022年多一人，同时一名退休干部去世支付丧葬抚恤费，导致收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入442.42万元，较上年决算数增加22.97万元，增长5.48%。主要原因是2023年单位人数较2022年多一人，同时一名退休干部去世支付丧葬抚恤费，导致收入增加。较年初预算数减少124.84万元，下降22.01%。主要原因是2023年对年初预算进行了调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出442.42万元，较上年决算数增加22.97万元，增长5.48%。主要原因是2023年单位人数较2022年多一人，同时一名退休干部去世支付丧葬抚恤费，导致支出增加。较年初预算数减少124.84万元，下降22.01%。主要原因是2023年对年初预算进行了调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少6.67万元，下降100.0%，主要原因是往年指标挂账有误，因而单位根据实际情况做了会计差错更正，调减了结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出431.09万元，占97.44%，较年初预算数减少121.98万元，下降22.06%，主要原因是2023年对社会保障和就业支出年初预算进行了调整。

（2）卫生健康支出5.15万元，占1.16%，较年初预算数减少2.86万元，下降35.71%，主要原因是2023年对卫生健康支出年初预算进行了调整。

（3）住房保障支出6.18万元，占1.4%，较年初预算数无增减，与上年基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出173.65万元。其中：人员经费151.23万元，较上年决算数增加23.76万元，增长18.64%，主要原因是2023年一名退休职工去世支付丧葬抚恤费，同时2023年单位人数较往年多一人，相关支出均有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费22.42万元，较上年决算数增加0.34万元，增长1.54%，主要原因是福利费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数减少0.25万元，下降62.50%，主要原因是2023年调整年初预算数。较上年支出数增加0.08万元，增长114.29%，主要原因是2023年烈士馆国内接待2批次共计16人，发生公务接待支出1485元，其中遂宁市老年大学来铜商洽协作接待用餐985元，重庆红岩革命历史博物馆来铜调研用餐500元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。

 公务接待费0.15万元，主要用于接待遂宁市老年大学来铜商洽协作接待用餐和重庆红岩革命历史博物馆来铜调研用餐。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降62.50%，主要原因是2023年调整年初预算数。较上年支出数增加0.08万元，增长114.29%，主要原因是2023年烈士馆国内接待2批次共计16人，发生公务接待支出1485元，其中遂宁市老年大学来铜商洽协作接待用餐985元，重庆红岩革命历史博物馆来铜调研用餐500元。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费92.81元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0万元，与上年持平。本年度培训费支出0.23万元，较上年决算数增加0.23万元，增长100.0%，主要原因是参加全国博物馆讲解员高级讲习班培训以及烈士馆讲解员大赛培训费用支付。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购2台电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金268.77万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

    （二）绩效自评结果。

     1.绩效目标自评表。

　　（1）部门整体绩效自评表。

　　我单位为二级预算单位，未进行部门整体绩效目标管理。

　　（2）项目绩效自评表。

项目绩效自评表详见附件1。

     2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

     3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对6个项目进行绩效自评，其中6个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2023年我单位未开展重点绩效评价。

  六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：余海林023-45638268。