重庆市铜梁职业教育中心2026年部门预算情况说明

重庆市铜梁职业教育中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁职业教育中心主要进行实用型技术人才培养和中等职业高中学历培训，为当地经济和社会发展提供新型实用技术性人才。

（二）单位构成

重庆市铜梁职业教育中心内设10个机构处室，分别是党政办公室、招生就业处、德育处、教务处、社会培训中心、体卫艺处、财务后勤处、信息中心、督导室、工青妇委工会处。

本部门为一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数6696.03万元，其中：一般公共预算拨款6690.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入6万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少29696.01万元，主要是一般公共预算拨款减少29675.12万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数6696.03万元，其中：一般公共服务支出预算5466.36万元，社会保障和就业支出预算787.2万元，卫生健康支出预算237.22万元，住房保障支出预算205.26万元。支出预算较2025年减少29696.01万元，主要是项目支出预算减少29720.05万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入6690.03万元，一般公共预算财政拨款支出6690.03万元，比2025年减少29675.12万元。其中：基本支出5180.43万元，比2025年增加24.05万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费比例提高，主要用于保障人员工资福利支出，项目支出1509.6万元，比2025年减少29699.16万元，主要原因是职业教育中心改善办学条件改造工程和高技能人才培训基地及研学营地建设工程经费结余暂未做结转。

重庆市铜梁职业教育中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.9万元，比2025年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年一致；公务接待费0万元，比2025年减少2万元，主要原因是贯彻财政过紧日子的要求，减少不必要的公务接待；公务用车运行维护费4.9万元，与2025年一致；公务用车购置费0万元，与2025年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。（事业单位）

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1509.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余显明   联系方式：18996127888