重庆市铜梁区妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算情况说明

重庆市铜梁区妇幼保健计划生育服务中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

铜梁区妇幼保健院始建于1952年，是二级甲等妇幼保健院，是重庆医科大学附属儿童医院网络（指导）医院、重庆市妇幼保健院业务指导医院和重庆医科大学附属第二医院生殖中心铜梁指导中心。医院占地45.7亩，建筑总面积约3.44万平方米，编制床位99张。主要承担全区妇女儿童医疗保健服务、基层业务指导和业务培训，推广应用妇幼保健实用新技术，贯彻落实“一法两纲”工作目标和相关妇幼卫生工作法规。

（二）单位构成

设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部四大业务部，下设产科、妇科、儿科、新生儿科等10余个临床科室和影像、检验、病理等5个医技科室，开展了孕产期保健、妇女保健、儿童保健等20余个诊疗项目，其中，产后康复、盆底康复、儿童康复、中医理疗、月子中心为医院特色项目。拥有实时四维彩超、数字乳腺X射线摄影系统（钼靶）、全自动生化分析仪等先进的仪器设备400余台件，极大地提高了疾病的诊断准确率。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数16296.8万元，其中：一般公共预算拨款1176.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入15120.57万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加4560.92万元，主要是一般公共预算拨款增加635.88万元，事业收入增加3925.04万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数16296.8万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，社会保障和就业支出预算545.55万元，卫生健康支出预算15630.3万元，住房保障支出预算121.06万元。支出预算较2024年增加4560.92万元，主要是基本支出预算增加3899.44万元，项目支出预算增加661.48万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1176.23万元，一般公共预算财政拨款支出1176.23万元，比2024年增加635.88万元。其中：基本支出394.55万元，比2024年减少25.6万元，主要原因是原生殖健康中心人员去世1人，退休1人，共计减少2人，主要用于保障原生殖健康中心人员经费，项目支出781.68万元，比2024年增加661.48万元，主要原因是基本公共卫生项目在2024年是卫生健康委员会统一编制，2025年由项目执行单位编制，托育中心项目由2024年结转，主要用于公卫项目与托育中心建设支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市铜梁区妇幼保健计划生育服务中心2025年没有一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6556.55万元：政府采购货物预算1861.55万元、政府采购工程预算1300万元、政府采购服务预算3395万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款781.68万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张馨予      联系方式：023-45676726