重庆市铜梁区第一实验小学2025年单位预算情况说明

重庆市铜梁区第一实验小学

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区第一实验小学是全额拨款事业单位、执行政府会计制度、单位预算级次为二级预算单位，主要职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）单位构成

重庆市铜梁区第一实验小学内设八个职能部门，分别是总务处、安保处、党政办、教务处、科研处、科教处、工会办和德育处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数5247.22万元，其中：一般公共预算拨款4645.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入150.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入452.00万元。收入较2024年增加327.13万元，主要是一般公共预算资金增加355.73万元，财政专户管理资金减少30.00万元，其他收入资金增加1.40万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数5247.22万元，其中：一般公共服务支出预算3924.73万元，社会保障和就业支出预算909.50万元，卫生健康支出预算227.22万元，住房保障支出预算185.77万元。支出预算较2024年增加327.13万元，主要是基本支出预算增加285.73万元，项目支出预算增加41.40万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4645.22万元，一般公共预算财政拨款支出4645.22万元，比2024年增加355.73万元。其中：基本支出4530.22万元，比2024年增加285.73万元，主要原因是学生人数增加、人员晋级调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出115.00万元，比2024年增加70.00万元，主要原因是我单位给学生安装了空调，主要用于改善办学条件。

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.00万元，比2024年减少（或增加)  0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2024年减少（或增加)0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）情况；公务接待费0.00万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是我单位2024年未产生公务接待费，2025年按只减不增的原则进行预算；公务用车运行维护费0.00万元，比2024年减少（或增加)0.00万元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0.00万元，比2024年减少（或增加)0.00万元；主要原因是我单位无购置公务用车预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位2025年政府采购预算总额100.00万元：政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购100.00万元：政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款115.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：蒲雪莲    联系方式：023-45646609