重庆市铜梁区农业综合行政执法支队2025年单位预算情况说明

重庆市铜梁区农业综合行政执法支队

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区农业综合行政执法支队负责农业法律法规规章的宣传、执行、培训和服务等工作。

（二）单位构成

重庆市铜梁区农业综合行政执法支队为参公单位，共34人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数1302.24万元，其中：一般公共预算拨款1302.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加2024.24万元，主要是新增7人，工资基数上调，五险一金缴费基数增加。

（二）支出预算

2025年年初预算数1302.24万元，其中：一般公共服务支出预算1302.24万元，社会保障和就业支出预算129.19万元，卫生健康支出预算58.15万元，农林水支出预算1054.64万元，住房保障支出预算60.26万元。支出预算较2024年增加204.24万元，主要是基本支出预算增加242.8万元，项目支出预算减少38.57万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1302.24万元，一般公共预算财政拨款支出1302.24万元，比2024年增加204.24万元。其中：基本支出952.67万元，比2024年增加242.8万元，主要原因是新增7人，工资基数上调，五险一金缴费基数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出349.56万元，比2024年减少38.57万元，主要原因是长江禁捕退捕资金预算减少，主要用于长江退捕渔民养老保险补贴发放、护渔队伍正常运转、渔政AI系统建设，提升执法能力。

重庆市铜梁区农业综合行政执法支队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算23.6万元，比2024年增加4.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费4万元，与上年持平；公务用车运行维护费19.6万元，比2024年增加4.9万元，主要原因是新入公务车1辆；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费952.67万元，比上年增加242.8万元，主要原因为新增7人，工资基数上调，五险一金缴费基数增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款349.56万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

单位预算公开联系人：陈鹏      联系方式：023-45695836