重庆市铜梁区人力资源和社会保障局（本级）2024年度决算公开说明

重庆市铜梁区人力资源和社会保障局（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.办公室。负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、档案、行政后勤、财务、外事接待等工作；负责机关和所属事业单位日常工作的协调和督查；拟订机关内部规章制度和年度工作计划；承担信息、统计、安全、保密、改革、政务公开、新闻发布、门户网站管理、政务值班等工作；承担机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、队伍建设、党群、离退休人员管理等工作；承担人大代表建议、政协委员提案办理工作。

2.法规与调解仲裁管理科。负责人力资源社会保障法律法规普法宣传并指导实施；负责机关规范性文件的合法合规性审查；承担行政复议、行政应诉等法律事务工作；指导辖区企业职工安置、经济性裁员工作；拟订本行政区域劳动人事争议调解仲裁制度的实施规范，指导辖区劳动人事争议调解仲裁工作；依法组织指导协调重大劳动人事争议；指导开展辖区劳动人事争议预防工作；负责辖区劳动人事争议调解员、仲裁员的培训和监督管理等工作；承担“放管服”及“双随机、一公开”工作。

3.劳动关系科。贯彻执行劳动关系政策和劳动合同、集体合同制度；承担全区协调劳动关系三方组织的日常工作；负责全区劳动保障监察“两网化”建设指导管理工作；负责全区用人单位职工因工伤亡认定工作。

4.人力资源开发科。拟订人力资源市场、人力资源服务业发展的政策，指导人力资源社会服务机构管理工作；组织紧缺优秀人才的引进工作；负责综合协调人力资源和社会保障领域人才工作；按照有关规定，综合管理全区奖励工作，承办全市评比达标表彰、国家部委及以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作；负责事业单位公开招聘、人员流动等人事综合管理工作；协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；负责全区临聘人员管理工作。

5.事业单位人事管理科（重庆市铜梁区职称改革办公室）。承办全区事业单位人事制度改革工作；贯彻执行全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限负责事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作；推进深化职称制度改革工作，贯彻执行专业技术人员职业资格制度，组织实施全区各类专业技术职务任职资格的确定、确认、转评和评审工作；负责国家级、市级专家推荐、选拔和综合管理服务工作。

6.工资福利和退休管理科。综合管理机关、事业单位工作人员的工资福利；承担机关、事业单位工资制度改革工作；承担机关、事业单位工资统发的管理和日常事务工作；负责机关事业单位工作人员工龄认定，承办因伤病丧失工作能力鉴定及有关待遇的政策落实；综合管理机关、事业单位退（离）休人员退（离）休审批工作，承办全区机关事业单位工作人员健康检查工作；承担异地退休干部来铜定居安置管理协调工作。

7.社会保障管理和基金监督科。负责全区社会保险的行政管理和监督工作；负责社会保险基金社会监督管理工作；拟订全区社会保险基金监督制度；依法监督全区社会保险基金预决算编制、基金征缴、支付、管理等情况；负责监督社会保险经办机构执行社会保险政策和内控制度情况；组织开展社会保险基金专项检查工作；负责组织社会保险经办机构稽核人员的培训和监督管理工作；负责企业年金方案的审核备案工作；指导区内各类用人单位参加社会保险；负责全区企业职工退休审批工作；承担区劳动能力鉴定委员会办公室的日常工作；承担重庆市铜梁区社会保障监督委员会办公室的日常工作。

8.就业促进和职业能力建设科。拟订全区统筹城乡就业发展规划和政策，指导完善城乡统筹就业服务体系；负责依法监督就业专项资金支付、管理等情况；负责指导实施就业援助和特殊群体就业工作；负责监督就业公共服务机构执行就业政策和内控制度；负责劳务派遣行政许可、人力资源中介服务机构设立许可工作，并依法做好被审批机构的管理工作；负责职业技能鉴定和职业技能开发工作，依法开展民办职业培训机构设立许可和管理工作；承担机关工勤人员、事业单位工人技术等级考核、培训和颁证工作；负责指导全区国有企业工资决定机制改革工作，对国有企业执行工资收入分配政策情况开展监督检查；负责拟订全区国有企业负责人薪酬制度，并指导实施；负责对本地区专业技术人员继续教育工作进行综合管理。承担上级部门制定的培训计划和业务主管部门委托的培训计划的组织实施工作。

9.劳动监察和群众工作科。负责受理、接待并处理来信、来访工作；负责组织协调处理重大及突发群体性事件；负责定期牵头排查重大矛盾纠纷；综合分析信访信息并提出建议；督促本部门信访事项的办理和落实；负责协调领导接访工作；负责社会综合治理工作；组织开展劳动保障监察工作，依法协调重大案件的查处，负责全区专、兼职劳动保障监察员队伍建设。

（二）机构设置

重庆市铜梁区人力资源和社会保障局内设9个职能科室，分别是：办公室、法规与调解仲裁管理科、劳动关系科、人力资源开发科、事业单位人事管理科、工资福利与退休管理科、社会保障管理和基金监督科、就业促进与职业能力建设科 、劳动监察和群众工作科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1138.47万元，支出总计1138.47万元。收、支与2023年度相比，减少351.32万元，下降23.6%，主要原因一是落实政府过“紧日子”要求，压缩公用经费，同比减少42万元。二是博士后工作站及博士后补助48万元，因资金紧张2024年未支付。三是公招面试劳务费、职称评审劳务费、鉴定劳务费、档案信息化等非特别紧急的项目经费2024年未支付。

2.收入情况。2024年度收入合计1138.47万元，与2023年度相比，减少351.32万元，下降23.6%，主要原因一是落实政府过“紧日子”要求，压缩公用经费，同比减少42万元。二是博士后工作站及博士后补助48万元，因资金紧张2024年未支付。三是公招面试劳务费、职称评审劳务费、鉴定劳务费、档案信息化等非特别紧急的项目经费2024年未支付。其中：财政拨款收入1138.47万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1138.47万元，与2023年度相比，减少351.32万元，下降23.6%，主要原因是一是落实政府过“紧日子”要求，压缩公用经费，同比减少42万元。二是博士后工作站及博士后补助48万元，因资金紧张2024年未支付。三是公招面试劳务费、职称评审劳务费、鉴定劳务费、档案信息化等非特别紧急的项目经费2024年未支付。其中：基本支出596.67万元，占52.41%；项目支出541.80万元，占47.59%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1138.47万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少351.32万元，下降23.6%。主要原因一是落实政府过“紧日子”要求，压缩公用经费，同比减少42万元。二是博士后工作站及博士后补助48万元，因资金紧张2024年未支付。三是公招面试劳务费、职称评审劳务费、鉴定劳务费、档案信息化等非特别紧急的项目经费2024年未支付。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1138.47万元，与2023年度相比，减少351.32万元，下降23.6%。主要原因一是落实政府过“紧日子”要求，压缩公用经费，同比减少42万元。二是博士后工作站及博士后补助48万元，因资金紧张2024年未支付。三是公招面试劳务费、职称评审劳务费、鉴定劳务费、档案信息化等非特别紧急的项目经费2024年未支付。较年初预算数减少466.16万元，下降29.1%。主要原因一是落实政府过“紧日子”要求，压缩基本支出，基本支出数比年初预算数少56.07万元。二是公招面试劳务费、职称评审劳务费、鉴定劳务费、档案信息化等非特别紧急的项目经费已开支，2024年暂未支付。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1138.47万元，与2023年度相比，减少351.32万元，下降23.6%。主要原因一是落实政府过“紧日子”要求，压缩公用经费，同比减少42万元。二是博士后工作站及博士后补助48万元，因资金紧张2024年未支付。三是公招面试劳务费、职称评审劳务费、鉴定劳务费、档案信息化等非特别紧急的项目经费2024年已开支暂未支付。较年初预算数减少466.16万元，下降29.1%。主要原因是主要原因一是落实政府过“紧日子”要求，压缩基本支出，基本支出数比年初预算数少56.07万元。二是公招面试劳务费、职称评审劳务费、鉴定劳务费、档案信息化等非特别紧急的项目经费已开支，2024年暂未支付。三是落实政府过“紧日子”要求，压缩非急需和非紧急项目开支。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）科学技术支出27.34万元，占2.40%，较年初预算数增加27.34万元，增长100.0%，主要原因一是2024年开展铜创未来诚邀梁才赴川渝医学院引才活动12.92万元。二是2024年发放青年人才政策补贴14.42万元。

（2）社会保障与就业支出1049.28万元，占92.17%，较年初预算数减少478.83万元，下降31.3%，主要原因一是落实政府过“紧日子”要求，压缩非急需和非紧急项目开支。二是公招面试劳务费、职称评审劳务费、鉴定劳务费、档案信息化等非特别紧急的项目经费2024年已开支暂未支付。

（3）卫生健康支出25.82万元，占2.27%，较年初预算数减少14.68万元，下降36.3%，主要原因是2024年公务员医疗补助年初有预算而实际未支付。

（4）住房保障支出36.02万元，占3.16%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出596.67万元。其中：人员经费507.30万元，与2023年度相比，减少46.10万元，下降8.3%，主要原因是2023年退休了4名处级领导干部，2024年工资福利性开支较2023年减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费89.37万元，与2023年度相比，减少42.30万元，下降32.1%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减办公经费，非紧急和必要不支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.07万元，较年初预算数减少7.73万元，下降65.5%，主要原因一是落实政府过“紧日子”要求，压缩公务车运行经费5.73万元。二是未开展公务接待，较年初预算数减少2万元。较上年支出数增加0.86万元，增长26.8%，主要原因是2024年对公务车发动机进行了一次维修保养。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。我单位2024年无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。我单位2024年无公务车购置费。

公务车运行维护费4.07万元，主要用于过路费、维修保养、保险等。费用支出较年初预算数减少5.73万元，下降58.5%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压缩公务车运行经费5.73万元。较上年支出数增加1.01万元，增长33.0%，主要原因是2024年对其中一台公务车的发动机进行了维修保养。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100.0%，主要原因是压缩开支，未进行公务接待。较上年支出数减少0.15万元，下降100.0%，主要原因是压缩开支，未进行公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.91万元，与2023年度相比，减少11.43万元，下降92.6%，主要原因是2023年培训费包含新进事业人员培训费11万元。2024年新进事业人员培训费因经费紧张暂未支付。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出89.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少42.30万元，下降32.1%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减办公经费，非紧急和必要不支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对24个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评24项，涉及资金541.8万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.项目绩效自评表。

详见附件。

2.项目绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对24个项目进行绩效自评，其中24个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）财政重点绩效评价情况

我单位无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：韩丽娥023-45632552