重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会2025年部门预算情况说明

重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。主要职能职责是：重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会为区政府工作部门，单位性质为行政单位，加挂重庆市铜梁区广播电视局、重庆市铜梁区文物局、重庆市铜梁区体育局牌子。主要职能是：贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、体育事业、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟定全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。统筹全区规划文化体育事业、文化产业、体育和旅游业、发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展。管理全区重大文化活动，指导区级重点文化设施建设。负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全区公共文化体育事业发展，推进全区文化服务体系建设、旅游公共服务建设和体育公共服务建设。负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全区文化产业、旅游产业和体育产业。指导全区文化、旅游、体育和广电市场发展，对文化、旅游、体育和广电市场经营进行行业监督。指导全区文化市场综合执法。负责组织制定全区广播电视和网络视听科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，指导、监督实施行业技术标准。负责审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。拟定全区文化、旅游、体育、广播电视和网络视听行业人才队伍建设规划并组织实施。

（二）单位构成。重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会（本级）内设机构六个：办公室、公共服务科（文物管理指导科）、文艺科、产业发展科（行政审批科）、体育科、综合指导科（广播电视传媒科）。重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会下属七个事业单位：重庆市铜梁区文物管理所、重庆市铜梁区图书馆、重庆市铜梁区体育事业发展中心、重庆市铜梁区文化馆、重庆市铜梁区文化综合市场行政执法支队、旅游营销促进中心、龙文化发展研究中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数6117.83万元，其中：一般公共预算拨款5229.83万元，政府性基金预算拨款888万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少879.82万元，主要是基本支出增加49.36万元，项目经费减少929.18，经费拨款减少879.82万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数6117.83万元，其中：一般公共服务支出预算5229.83万元，社会保障和就业支出预算384.79万元，卫生健康支出预算113.36万元，住房保障支出预算99.02万元，文化旅游体育与传媒支出4632.65万元。支出预算较2024年减少879.82万元，主要是基本支出预算增加49.36万元，项目支出预算减少929.18万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5229.83万元，一般公共预算财政拨款支出5229.83万元，比2024年减少879.82万元。其中：基本支出2122.35万元，比2024年增加49.36万元，主要原因是工资调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出，项目支出3107.48万元，比2024年减少929.18万元，主要原因是项目减少，压缩预算资金等，主要用于文旅体产业发展、体育事业发展与推广、公共文化服务和艺术推广等，普及全民阅读知识推广及提升文献利用率，在全区范围内组织开展全民阅读推广活动，开展科技普及、文化下基层活动、开展展览、讲座、报告、参与市、国家图书馆协会之类阅读推广活动，图书采购等，确保图书馆各项工作顺利开展等，铜梁区博物馆文物数字化展示项目、铜梁区第四次全国文物普查项目、铜梁民俗文化提档升级项目等经费支出，主要用于可移动文物及不可移动文物保护利用等重点工作。

2025年政府性基金预算收入888万元，政府性基金预算支出888万元，比2024年增加49万元，主要原因是体育彩票销售量增加，主要用于群众体育活动、竞技体育比赛、体育设施建设、体育宣传等。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算31.56万元，比2024年减少2.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费11.96万元，比2024年减少2.8万元，主要原因是厉行节约，压减接待；公务用车运行维护费19.6万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费333.48万元，比上年增加14.04万元，主要原因为办公费和商品服务支出等增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额395.35万元：政府采购货物预算5.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算390万元；其中一般公共预算拨款政府采购395.35万元：政府采购货物预算5.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算390万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3107.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆，流动图书车1辆。2025年一般公共预算安排购置车0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

部门预算公开联系人：陈光宇，联系方式：023-64408600