重庆市铜梁区水利局（本级）2024年单位预算情况说明

重庆市铜梁区水利局（本级）

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区水利局（本级）主要职责是负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理等。

（二）单位构成

重庆市铜梁区水利局（本级）行政编制18名，设局长1名，副局长3名。实有人数16名，退休人数28名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数12651.72万元，其中：一般公共预算拨款8704.47万元，政府性基金预算拨款3947.25万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少5742.04万元，主要是一般公共预算拨款减少7686.29万元，政府性基金预算拨款增加1944.25万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数12651.72万元，其中：社会保障和就业支出预算148.44万元，卫生健康支出预算38.12万元，农林水支出预算12387.34万元，资源勘探工业信息等支出预算45.22万元，住房保障支出预算32.59万元。支出预算较2023年减少5742.04万元，主要是基本支出预算减少46.11万元，项目支出预算减少5695.93万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入8704.47万元，一般公共预算财政拨款支出8704.47万元，比2023年减少7686.29万元。其中：基本支出588.08万元，比2023年减少46.11万元，主要原因是3人退休，人员减少，主要用于保障重庆市铜梁区水利局（本级）在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出8116.39万元，比2023年减少7640.18万元，主要原因是水利发展资金项目预算减少，主要用于水土流失综合治理、中小河流治理等重点工作。

2024年政府性基金预算收入3947.25万元，政府性基金预算支出3947.25万元，比2023年增加1944.25万元，主要原因是水库移民扶持基金增加，主要用于水库移民后期扶持支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.00万元，比2023年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务接待费1.00万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费78.97万元，比上年减少15.26万元，主要原因为贯彻上级厉行节约政策，减少相关经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.6万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.6万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8704.47万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：熊苏丽  联系方式：023-45865016