重庆市铜梁区教育委员会2026年部门预算情况说明

重庆市铜梁区教育委员会

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区教育委员会为区政府工作部门，主要职责是：指导全区教育工作；负责全区教师工作；负责各类学校教育教学、教育科研、教学设备管理工作；负责全区学校学籍管理、教育招生工作；负责教育系统行政监察、信访和安全稳定工作；指导学校的校园规划、基建、校地校产管理工作；指导本部门教育经费的统筹管理、安排和预决算工作；指导勤工俭学、学校后勤改革工作。

（二）单位构成

重庆市铜梁区教育委员会为区政府工作部门，主管全区的教育工作，属正处级单位。内设办公室、人事人才科、财务基建科、基教科、安全保卫科、职成教科、德体卫艺科、秘书科、党群科、校外教育培训监管科等10个科室和学生资助管理中心、教育考试中心、教育技术装备中心、青少年综合实践基地等4个下属事业单位。全区现有各级各类学校235所，其中：幼儿园共81所（公办幼儿园独立建制11所、民办普惠幼儿园65所、民办非普惠幼儿园5所，另小学附设幼儿园41所），基础教育建制学校83所，其中：小学61所（另小学教学点2所）、初中15所、九年一贯制学校1所、普通高中1所（重庆巴川中学国际高级中学）、完全中学4所（含市级重点高中3所）、特校1所；专门学校1所；中等职业学校2所（含教师进修校）；高等院校2所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数160,439.19万元，其中：一般公共预算拨款150,074.62万元，政府性基金预算拨款5万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入3,354.81万元，事业单位经营收入0万元，其他收入7004.76万元。收入较2025年减少1007.97万元，主要是主要是一般公共预算经费拨款增加651.81万元，政府性基金预算拨款收入增加5.00万元，事业收入减少859.91万元。其他收入减少804.87万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数160,439.19万元，其中：一般公共服务支出预算121,289.92万元，社会保障和就业支出预算26,764.14万元，卫生健康支出预算6,900.10万元，住房保障支出预算5,480.03万元，其他支出5万元。支出预算较2025年减少1007.97万元，主要是基本支出预算增加5553.53万元，项目支出预算减少6561.50万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入150,074.62万元，一般公共预算财政拨款支出150,074.62万元，比2025年增加651.81万元。其中：基本支出126,855.40万元，比2025年增加5553.53万元，主要原因是人员类经费增加，主要用于保障6061名在职人员工资福利及社会保险缴费，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出，项目支出23,219.22万元，比2025年减少4901.73万元，主要原因是学校财政专户收入减少，其他收入减少，主要用于课后延时服务、习字育人、学生课桌凳、学生营养午餐等重点工作。

2026年政府性基金预算收入5万元，政府性基金预算支出5万元，比2025年增加5万元，主要原因是本年有教育事业彩票公益金，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算9.60万元，比2025年减少1.10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相同；公务接待费4.7万元，比2025年减少1.1万元，主要原因是响应中央八项规定厉行节约；公务用车运行维护费4.90万元，与2025年相同；公务用车购置费0万元，与2025年相同。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费449.61万元，比上年增加17.60万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额82.10万元：政府采购货物预算82.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购41.75万元：政府采购货物预算41.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23,219.22万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：肖伟   联系方式：023-45677870