重庆市铜梁区教育委员会2024年部门预算情况说明

重庆市铜梁区教育委员会

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区教育委员会为区政府工作部门，主要职责是：指导全区教育工作；负责全区教师工作；负责各类学校教育教学、教育科研、教学设备管理工作；负责全区学校学籍管理、教育招生工作；负责教育系统行政监察、信访和安全稳定工作；指导学校的校园规划、基建、校地校产管理工作；指导本部门教育经费的统筹管理、安排和预决算工作；指导勤工俭学、学校后勤改革工作。

（二）单位构成

重庆市铜梁区教育委员会为区政府工作部门，主管全区的教育工作，属正处级单位。内设办公室、人事人才科、财务基建科、基教科、督导室、安全保卫科、职成教科、体卫艺科、思政科、秘书科、党群科、校外教育培训监管科等12个科室和学生资助管理中心、教育考试中心、教育技术装备中心、青少年综合实践基地等4个下属事业单位。全区现有各级各类学校248所，其中：幼儿园共159所（公办幼儿园54所、小学附设幼儿班52所、民办普惠幼儿园43所、民办非普惠幼儿园10所）、小学62所（含小学教学点1所）、初中16所（其中：九年一贯制学校1所）、普通高中1所（重庆巴川中学国际高级中学）、完全中学4所（含市级重点高中3所）、特校1所、专门学校1所，中等职业学校2所（含教师进修校）、高等院校2所。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数154063.18万元，其中：一般公共预算拨款141523.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，财政专户资金4389.5万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少21946.28万元，主要是一般公共预算经费拨款减少22222.81万元，财政专户管理资金减少109.44万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数154063.18万元，其中：教育支出预算122396.92万元，社会保障和就业支出预算20699.43万元，卫生健康支出预算6144.61万元，住房保障支出预算4822.23万元。支出预算较2023年减少21946.28万元，主要是基本支出预算减少1916.37万元，项目支出预算较2023年减少20029.91万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入141523.27万元，一般公共预算财政拨款支出141523.27万元，比2023年减少22222.81万元。其中：基本支出115745.6万元，比2023年减少1916.37万元，主要原因是人员类经费减少，主要用于保障5963名在职人员工资福利及社会保险缴费，3700名退休人员补助，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出25777.66万元，较2023年减少20306.45万元，主要用于教室灯光改造、学生课桌凳、校园视频监控经费保障等重点工作。

重庆市铜梁区教育委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9.2万元，比2023年减少5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相同；公务接待费3万元，较2023年减少0.8万元；公务用车运行维护费6.2万元，比2023年减少4.2万元，主要原因是教育考试中心有公务车；公务用车购置费0万元，与2023年相同。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年一般公共预算财政拨款运行经费14080.37万元，比上年增加38.71万元，主要原因是人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款222395.483945万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田建伟       联系方式：023-45677870