重庆市铜梁区发展和改革委员会2024年单位预算情况说明

重庆市铜梁区发展和改革委员会

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展和总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建设；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建设；负责综合投资管理；组织拟订综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；研究提出全区参与西部大开发总体规划等。

（二）单位构成

目前发改委共设8个科室：办公室、投资科、国民经济综合科、招投标监管科、能源科、粮食管理科、价格管理科、国防动员科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数16138.87万元，其中：一般公共预算拨款16138.87万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加4257.21万元，主要是粮油储备、能源开发利用补助项目经费拨款增加4257.21万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数16138.87万元，其中：一般公共服务支出预算3474.75万元，社会保障和就业支出预算165.3万元，卫生健康支出预算41.77万元，住房保障支出预算38.05万元，节能环保支出11327万元，国防支出100万元，粮油物资储备支出960万元，商业服务业等支出32万元。支出预算较2023年增加4257.21万元，主要是基本支出预算增加61.57万元，项目支出预算增加4195.64万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入16138.87万元，一般公共预算财政拨款支出16138.87万元，比2023年增加4257.21万元。其中：基本支出692.48万元，比2023年增加61.57万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15446.39万元，比2023年增加4195.64万元，主要原因是加大对重点项目拨款：粮食储备专项补贴、页岩气中央专项补助、产业转型升级中央补助项目等重点项目。

区发展委2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算34.7万元，比2023年增加9.3万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与上年持平；公务接待费20万元，与上年持平；公务用车运行维护费14.7万元，比上年增加9.3万元，主要原因是2023年机构改革职能调整，国防动员办两台车划入发改委；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费108.05万元，比上年增加5.49万元，主要原因为机构改革职能职责变化、人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15446.39万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3 辆，其中一般公务用车1辆、国防专用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：袁亚   联系方式： 023-64406126