中共重庆市铜梁区委机要保密局2019年部门预算情况说明

中共重庆市铜梁区委机要保密局

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况                     

（一）职能职责。主要职能职责是机要、保密、党政专用通信、市党政信息网等工作。

   (二)单位构成。中共重庆市铜梁区委机要保密局为行政单位，内设1个职能科室，行政编制5名，实有行政人员5名，退休人员1名。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入236.52万元，一般公共预算财政拨款支出236.52万元，比2018年增加43.38万元。其中：基本支出130.53万元，比2018年增加13.89万元，主要原因是保障部门正常运转的商品服务支出增加和人员工资福利、社会保障缴费增加等，主要用于在职人员工资福利及社会保障缴费，退休人员退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出106万元，比2018年增加29.5万元，主要原因是项目增加，主要用于保密管理和设备购置支出等；

机要保密局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

 2019年“三公”经费预算7.4万元，与2018年持平。其中：公务接待费2万元，与2018年持平；公务用车运行维护费5.4万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费34.59万元，比上年增加3.61万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额23万元，其中：政府采购货物预算23万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款106万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，机要保密局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

李成果，电话：023-45635677

中共重庆市铜梁区委机要保密局2019年部门预算公开套表.xls