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[ 索引号 ] 115002245043212703/2022-00037 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 铜梁区石鱼镇
[ 成文日期 ] 2022-10-14 [ 发布日期 ] 2022-10-14

重庆市铜梁区石鱼镇人民政府 2021年决算报告

重庆市铜梁区石鱼镇人民政府

2021年决算报告

一、预算收支决算情况

    ()一般公共预算收支情况

    全镇本级一般公共预算收入实现820.93万元,为年初预算的83.77%,比上年减少178.24%,其中税收收入794.63万元,减少181.48%;非税收入26.30万元。加上托底保障补助、结算补助、专项移支付补助、上年结转、动用预算稳定调节基金等3517.49万元,收入总计4388.42万元。

    全镇本级一般公共预算支出3991.22万元, 为年初预算的150.70%,比上年增长205.59%。加上结转下年、安排预算稳定调节基金、上解上级支出等397.20万元,支出总计4388.42万元,当年实现收支平衡。

    ()政府性基金预算收支情况

    全镇政府性基金收入上级补助收入15.05万元,加上上年结转收入0.00万元,收入总计15.05万元。

    全镇政府性基金支出15.05万元。加上上解上级支出、调出资金、结转下年支出等0万元,支出总计15.05万元。当年实现收支平衡。

    ()国有资本经营预算收支情况

    我镇无国有资本经营预算收支

    二、2021年地方财力及平衡情况

    ()一般公共预算财力及平衡情况

    全镇一般公共预算财力4388.42万元。由一般公共预算收入820.93万元,加上级补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金等3517.49万元构成。支出总计4388.42万元,由一般公共预算支出3991.22万元,加上解支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等397.2万元等构成,当年收支平衡。

    ()政府性基金预算财力及平衡情况

政府性基金财力15.05万元,由上级补助收入、上年结余等构成。支出总计15.05万元,由政府性基金支出、结转下年支出、上解上级支出、调出资金等构成,当年收支平衡。

    ()国有资本经营预算财力及平衡情况

    2021,我镇无国有资本经营预算及支出情况。

    三、其他重点报告事项

    ()财政转移支付安排情况

    2021年我镇收到上级转移支付补助3139.76万元,其中:一般公共预算3124.71万元,政府性基金预算15.05万元。

    ()政府债务限额、余额及变动情况

    2021,我镇无地方政府债务。

    ()预算绩效管理开展情况

    1.根据预算绩效管理要求,我镇对15个项目开展了绩效自评,其中,填报目标自评表形式开展自评15项,涉及资金1064.74万元;从评价情况来看,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力的保障了我镇各项支出和机构的正常运转,达到了预期的绩效目标。

2.绩效自评结果

铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表

2021年度)

项目名称

2021年第四批四好农村路

项目负责人及电话

魏全伦 13983835365

主管部门

重庆市铜梁区交通局

实施单位

重庆市铜梁区石鱼镇人民政府

项目资金(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A

得分

资金总额:

216.3

216.3

10

100%

10

其中:财政资金

216.3

216.3

10


10

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标综述

建设完成兴发村1.5.9组、盐田村1组、东店村10组、三和村14组四好农村路5.35公里;三和村1819组、盐田村9组四好农村路2.096公里;兴红村151支路、2支路、三和村1组、长乐村25组四好农村路1.846公里;长乐村141524组四好农村路2.892公里;长乐村4515组四好农村路1.716公里。

建设完成兴发村1.5.9组、盐田村1组、东店村10组、三和村14组四好农村路5.35公里;三和村1819组、盐田村9组四好农村路2.096公里;兴红村151支路、2支路、三和村1组、长乐村25组四好农村路1.846公里;长乐村141524组四好农村路2.892公里;长乐村4515组四好农村路1.716公里。完成工程进度,通过验收。合计里程:13.9公里。

绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量

农村公路建设里程

30

13.9公里

13.9公里

30














质量

验收合格率

20

100%

100%

20














时效



















成本



















效益指标(30分)

经济效益



















社会效益

项目区群众出行安全

30

90%

90%

30














生态效益



















可持续影响



















满意度指标(10分)

服务对象满意度

群众满意度

10

95%

95%

10














总分


100


100


  

附件:重庆市铜梁区石鱼镇人民政府2021年决算报表


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