蒲吕街道办事处2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处在铜梁区党委政府的领导下，依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作：一是宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定；二是领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强财政预算和收支管理，进行有关统计资料收集整理和汇总；三是负责社区管理工作，兴办社会福利事业。四是开展社会福利、社会救济、社会保障工作；五是负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；六是开展精神文明建设、负责计划生育、教育、文化、卫生、体育工作；七是协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门相关工作；八是维护辖区内社会稳定，搞好辖区内安全生产工作；九是承办区政府交办的其他工作。
（二）单位构成。
本街道属于一级预算单位，机构数2个，即政府机关和财政所。设立有党政办、党群办、财政所、监察室、社事办、社区办、建管办、建材办、安办、社保所、拆迁办、食药监办、农业服务中心、经发办和综治办。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入5378.78万元，一般公共预算财政拨款支出5378.78万元，比2017年减少1159.7万元。其中：基本支出1634.99万元，比2017年减少145.52万元，主要原因是民政人员、市政、环卫、消防等临时人员工资福利支出单独预算，2018年工资福利及考核预算增多，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3743.79万元，比2017年减少1014.18万元，主要原因是城建项目减少、农村道路建设项目增多，主要用于农村道路建设、民政人员支出、市政环卫消防的工资福利及日常维护和村社干部补助等重点工作。
重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算42.5万元，比2017年减少7.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费12.8万元，比2017年减少7.2万元；公务用车运行维护费29.7万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2018年机关运行经费财政拨款预算410.69万元，比2017年预算增加264.13万元，增长180.22%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、接待费、车辆运行费等其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2018年政府采购预总额337万元，其中：政府采购货物预算337万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3743.79万元。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
重庆市铜梁区蒲吕街道办事处2018年部门预算情况说明附表.doc
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