重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处2022年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

铜梁区蒲吕街道办事处在区委区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规。主要职责：一是负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作，负责精神文明建设；二是负责城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、管理、服务工作；三是负责辖区内的稳定和社会治安综合治理工作，依照相关政策做好户籍人口和外来流动人口的治安管理工作；四是负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；五是负责村、社区建设和管理，指导开展村、社区服务工作，大力兴办村、社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；六是负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育、旅游等工作。六是负责发展街道和村、社区组织集体经济，管理街道国有资产和村、社区集体资产，为街道和村、社区集体经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序。七是配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。八是向区人民政府反映群众意见和要求，办理人民群众来信来访事项。九是承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

内设党政办公室；党群办公室；纪检监察室；经济发展办公室（统计办公室）；民政和社区事务办公室；平安建设办公室；规划建设管理环保办公室；财政办公室；应急管理办公室;产业培育中心；社区文化服务和卫生健康办公室；劳动就业和社会保障服务所；城市提升服务中心；拆迁办公室；建材办和PPP公室；乡村振兴办公室。街道一共5个社区居委会，10个行政村。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,483.61万元，支出总计5,483.61万元。收支较上年决算数减少757.01万元,下降12.1%，主要原因是2022年度，街道市政环卫管理职能划出，市政环卫相关的收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计5,457.05万元，较上年决算数减少757.01万元，下降12.2%，主要原因是2022年度，我街道市政环卫管理职能划出，市政环卫相关的财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入5,457.05万元，占100.0%；此外，年初结转和结余26.56万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,457.05万元，较上年决算减少757.01万元，下降12.2%，主要原因是2022年度，我街道市政环卫管理职能划出，市政环卫相关的财政拨款收入减少。其中：基本支出2,947万元，占54.0%；项目支出2,510.05万元，占46.0%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余26.56万元，主要原因是2020年度新冠疫情专项经费结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,483.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少757.01万元，下降12.1%。主要原因是2022年度，我街道市政环卫管理职能划出，市政环卫相关的财政拨款收入、支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,457.05万元，较上年决算数减少756.11万元，下降12.2%。主要原因是2022年度，我街道市政环卫管理职能划出，市政环卫相关的财政拨款收入减少。较年初预算数增加1,469.16万元，增长36.8%。主要原因是第十特困养老设施建设项目、农文旅建设项目及公路建设项目等收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余26.56万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,457.05万元，较上年决算数减少756.11万元，下降12.2%。主要原因是2022年度，我街道市政环卫管理职能划出，市政环卫相关的财政拨款收入减少。较年初预算数增加1,469.16万元，增长36.8%。主要原因是第十特困养老设施建设项目、农文旅建设项目及公路建设项目等收入增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余26.56万元，主要原因是2020年度新冠疫情专项经费结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,416.82万元，占26.0%，较年初预算数增加249.19万元，增长21.3%，主要原因是人员薪酬调整后，相应的支出增加。

（2）国防支出3.08万元，占0.1%，较年初预算数增加3.08万元，主要原因是预算与决算项目填列差异，决算将征兵及民兵训练费用归为国防支出，预算将征兵及民兵训练费用归为公共安全支出。

（3）公共安全支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少6.72万元，下降100.0%，主要原因是预算与决算项目填列差异，决算将征兵及民兵训练费用归为国防支出，预算将征兵及民兵训练费用归为公共安全支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出92.90万元，占1.7%，较年初预算数增加27.90万元，增长42.9%，主要原因是康龙溪戏水节相关费用增加。

（5）社会保障与就业支出659.63万元，占12.1%，较年初预算数增加307.63万元，增长87.4%，主要原因是在职人员工资变化后养老保险、职业年金增加，退休干部待遇增加。

（6）卫生健康支出256.0万元，占4.7%，较年初预算数增加113.83万元，增长80.1%，主要原因是新冠疫情经费增加。

（7）城乡社区支出942.68万元，占17.3%，较年初预算数减少253.75万元，下降21.2%，主要原因是2022年度，我街道市政环卫管理职能划出，市政环卫相关的财政拨款收入减少。

（8）农林水支出1,381.82万元，占25.3%，较年初预算数增加455.09万元，增长49.1%，主要原因是本年度康济、人和农文旅建设项目、便民服务中心建设项目支出增加。

（9）交通运输支出468.36万元，占8.6%，较年初预算数增加468.36万元，主要原因是乡村道路建设项目支出增加。

（10）住房保障支出214.44万元，占3.9%，较年初预算数增加123.24万元，增长135.1%，主要原因是在职人员工资调整后，公积金支出增加。

（11）灾害防治及应急管理支出21.31万元，占0.4%，较年初预算数减少18.69万元，下降46.7%，主要原因是本年度抗旱及森林防火灾害资金一部分由往来资金支付，灾害防治及应急管理的预算支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,947万元。其中：人员经费2,335.41万元，较上年决算数减少155.88万元，下降6.3%，主要原因是本年度在职人数减少2人。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效、奖金、养老保险、职业年金及住房公积金等。公用经费611.59万元，较上年决算数减少423.63万元，下降40.9%，主要原因2022年度，我街道市政环卫管理职能划出，市政环卫相关的财政拨款收入减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金本年收入、支出均为0万元，较上年决算数减少0.9万元，下降100.0%，主要原因是本年度无政府性基金收入、支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.13万元，较年初预算数减少13.07万元，下降80.7%，主要原因是本年度无公务出国及公务接待费用，公务用车运行良好，维修费用低。较上年支出数减少0.42万元，下降11.8%，主要原因是公务用车运行良好，维修费用降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年决算数持平，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年决算数持平，本单位2022年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费3.13万元，主要用于公务用车辆油费、过路费及维修费。费用支出较年初预算数减少13.07万元，下降80.7%，主要原因是本年度公务用车辆运行良好，维修费用减少。较上年支出数减少0.42万元，下降11.8%，主要原因是本年度公务用车辆运行良好，维修费用减少。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年决算数持平，本单位2022年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人，与上年决算数持平；公务用车购置0辆，公务用车保有量为10辆，与上年决算数持平；国内公务接待0批次0人，与上年决算数持平，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，与上年决算数持平，车均维护费0.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与上年持平，主要原因是本年度我单位未发生会议费。本年度培训费支出0万元，与上年持平，主要原因是本年度我单位未发生培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出533.24万元，主要用于开支办公费59.21万元、水费3万元、电费28.06万元、邮电费56.22万元、差旅费51.63万元、维修费21.83万元、劳务费46.17万元、工会经费87.88万元、公务用车维护费3.13万元、其他交通32.93万元、其他商品及服务103.46万元、生活补助13.74万元、办公设备7.15万元。机关运行经费较上年决算数减少83.93万元，下降13.6%，主要原因是本年度在职人员减少2名，厉行节俭，相应运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3.11万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.11万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.11万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购指定结对帮扶贫困县消费扶贫产品购买。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和35个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评35项，涉及资金2810.92万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）部门整体绩效自评表

详见附件重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处2022年度部门整体绩效自评表。

（2）项目绩效自评表

详见附件重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处2022年度项目绩效自评表。

2.绩效自评报告

本年度未委托第三方开展绩效评价，无绩效评价报告和案例。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位对部门整体绩效及35个项目进行绩效自评，涉及资金2810.92万元，本年度绩效自评均完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本年度财政局没有委托第三方对街道政策和项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45488401共1页    共1项