重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处2019年部门决算情况说明

重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。铜梁区蒲吕街道办事处在区委区府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；一是负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作负责精神文明建设；二是负责城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、管理、服务工作；三是负责辖区内的稳定和社会治安综合治理工作，依照相关政策做好出租屋和外来人口的管理工作；四是负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；五是负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；六是负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育、旅游等工作。六是负责发展街道和村（社区）组织集体经济，管理街道国有资产和村（社区）集体资产，为街道和村（社区）集体经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序。负责计划生育、安全生产监督、初级卫生保健、侨务工作。七是配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向区人民政府反映群众意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（二）机构设置。内设党政办公室；党群办公室；产业培育中心；监察室；经发办；社保所；民政和社区事务办；财政办；应急办；建材办；规划建设环保办；城市提升服务中心；社区文化服务中心；养殖培育中心；平安建设办；拆迁办。我街道幅员面积67平方公里，总人口4.1万人，辖5个社区、10个村。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2019年度收入总计6,419.09万元，支出总计6,419.09万元。收支较上年决算数减少17,395.75万元、下降73.05%，主要原因是2019年城乡社区支出减少，城乡社区收支较上年减少17,001.93万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2019年度收入合计6,419.09万元，较上年决算减少17,395.75万元，下降73.05%，主要原因是本年度城乡社区支出减少，城乡社区收入相应减少。 其中：财政拨款收入6,419.09万元，占100.00%。

  3.支出情况。本部门2019年度支出合计6,419.09万元，较上年决算数减少17,395.75万元，下降73.05%，，主要原因是本年度城乡社区支出减少，城乡社区支出相应减少。其中：基本支出2,861.10万元，占44.57%；项目支出3,557.99万元，占55.43%。

 4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0.00万元，本年收支持平，无结转结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入6,419.09万元，较上年决算数减少17,395.75万元，下降73.05%。主要原因是本年度城乡社区支出减少，城乡社区收入相应减少。 较年初预算数减少208.22万元，减少3.14%。主要原因是年初未预算拆迁拨款收入，本年度拆迁收入1,795.46万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出6,419.09万元，较上年决算数减少17,395.75万元，下降73.05%。主要原因是城乡社区支出减少，城乡社区收入相应减少。较年初预算数增加18,436.04万元，增长342.75%。主要原因是年初未预算拆迁支出，本年度拆迁支出1,795.46万元。

  3.结转结余情况。部门2019年度年末结转和结余0.00万元，本年收支持平，无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出950.73万元，占14.81%，较年初预算数减少818.68万元，下降86.11%，主要原因是我街道本年度厉行节约，严格控制公用经费支出，机关运行经费减少。

（2）国防支出5.15万元，占0.08%，较年初预算数增加5.15万元，增长100%，主要原因是本年度民兵支出5.15万元，年初未预算。

  （3）公共安全支出0.48万元，占0.01%，较年初预算数增加0.48万元，增长100%，主要原因是本年度我接到专职消防队员工资及公用经费支出，年初未在公共安全中预算。

  （4）教育支出9.20万元，占0.14%，较年初预算数增加9.20万元，增长100%，主要原因是辖区内幼儿园及中小学六一儿童节慰问金和教师节慰问金，年初未单独预算。

  （5）文化体育与传媒支出49.74万元，占0.77%，较年初预算数减少33.51万元，减少67.37%，主要原因是本年度文化站翻新装修与本年度人员绩效考核减少。

  （6）社会保障与就业支出586.12万元，占9.13%，较年初预算数减少363.96万元，减少62.09%，主要原因是2019年民政统发金额未纳入部门决算。

（7）医疗卫生与计划生育支出183.60万元，占2.86%，较年初预算数增加183.60万元，增长13.63%，主要原因是职工医保基数增加，全年职工医保缴费增多。

  （8）节能环保支出30.92万元，占0.48%，较年初预算数增加30.92万元，增长30.92%，主要原因是本年度河流清漂支出30.92万元，年初未预算。

  （9）城乡社区支出2562.36万元，占39.92%，较年初预算数增加1397.55万元，增长54.54%，主要原因是年初未预算拆迁补偿支出，

  （10）农林水支出1017.38万元，占15.85%，较年初预算数减少1330.90万元，下降130.82%，主要原因是农村道路建设资金未支付完毕，待到相应支付节点后再支付。

  （11）住房保障支出241.46万元，占3.76%，较年初预算数增加165.94万元，增长68.72%，主要原因是因工资基数增加，相应的公积金基数增加，职工公积金支出总额增加。

  （12）其他支出131.00万元，占2.04%，较年初预算数增加50.99万元，增长38.92%，主要原因是龙桥社区养老服务站支出与仁和敬老院设备安装支出。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2,861.10万元。其中：人员经费2,023.82万元，较上年决算数增加0.93万元，增长0.05%，主要原因是本年度工资及绩效自然增长，造成全年人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、考核奖金、社会保障缴费等。公用经费837.28万元，较上年决算数增加6.34万元，增长0.76%，主要原因是本年度劳务费和工会经费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水电费、邮电费、公务接待费、其他交通费等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,930.24万元，较上年决算数减少17,019.42万元，下降89.81%，主要原因是本年度拆迁工作进入后续阶段，拆迁拨款收入减少，一部分拆迁补偿支出由平台公司支付，未通过财政拨款收支。本年支出1,930.24万元，较上年决算数减少17,019.42万元，下降89.81%，主要原因是本年度拆迁工作兑付减少，一部分拆迁补偿款由平台公司出资兑付，未通过财政拨款列收支。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2019年度本部门“三公”经费支出共计8.11万元，较上年支出数减少40.55万元，下降83.33%，主要原因是上年由于辖区内环卫清扫工作需要，新购进一辆价值26.68万元的环卫清扫用车，账务处理时将其计入公务车辆支出，本年度未出现这类账务处理，以及接待费减少。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.42万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下村走访群众等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数减少3.83万元，下降37.37%%，主要原因是本年度厉行节约，严格把控公务车辆的使用，且公务车保有量下降。

  公务接待费1.69万元，主要用于接待信访维稳、移民维稳、招商引资等工作需要发生的接待支出。较上年支出数减少10.03万元，下降85.58%，主要原因是本年度拆迁工作减少，拆迁接待支出减少。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待31批次170人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费99.41元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.14万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出258.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费24.64 万元，电费18.58 万元，水费3.04 万元，邮电费18.42 万元，差旅费41.49 万元，维修费5.48 万元，租赁费1.24 万元，劳务费57.09 万元，工会经费25.68 万元，其他交通支出11.48 万元，职工食堂餐费50.96 万元。机关运行经费较上年决算数减少352.68万元，下降57.74%%，主要原因是严格把控“三公经费支出”，公务用车及公务接待费减少。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。特种专业技术用车主要是环卫清扫车及消防车。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额52.65万元，其中：政府采购货物支出52.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。2019年度本部门政府采购授予中小企业合同金额71.45万元，其中：授予小微企业合同金额71.45万元。

五、预算绩效管理情况说明
    根据预算绩效管理要求，我街道2019年项目支出共计35579908.69元。其中社保征管职责划转相关信息化设备管理23600元，3700亩项目征地拆迁补偿款17954615.6元，劳务外包人员工资622090.64元，办公设备购置172036.02元，食品药品监管员经费54000元，民兵服装购置51497元，消防队训练服装购置4750元，对学校教师慰问及六一儿童节慰问92000元，社保送工租车费6200元，义务兵优待及立功奖励290100元，老年福利支出312800元，社会福利劳务支出510774元，2019年临时救助133500元，就业保障代理费24000元，计生困难人员慰问26003.56元，精神病人住院费158249.3元，城镇环境污染管理157547.51元，农村环境保护及绿化151615元，市政队员支出1903176.61元，CD级危房鉴定费37800元，市政设施设备维修维护支出1695800元，农村四好路设计费172948.75元，三支一扶人员工资16615元，村、社区干部工资4646415.32元，康济药乡牡丹、芍药集体经济补助70000元，蒲岚路、新岚路建设5339594.52元，消毒队员工资及支出1169999.66元，人和敬老院建设资金1308400.2元。对年初项目预算支出中的1个项目开展了绩效自评；3700亩项目征地拆迁补偿款。涉及资金1,795.46万元，项目从产出、效果和满意度上设置绩效考核目标，从评价总体上达到了项目绩效目标。其中在3700亩项目征地拆迁补偿款项目中，蒲吕街道办事处2019年按规划接受使用2019年度工业园区储备用地3700亩项目征地拆迁补偿款1,795.46万元，实际支出1,795.46万元，无结余。一方面保护耕地，确保被征收土地农民原有生活水平不降低，长远生计有保障；另一方面为蒲吕工业园区经济发展提供了用地保障。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话：023-45488401   联系人：唐成果