重庆市铜梁区南城街道办事处2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责：南城街道办事处是区政府派出机构，财政一级预算单位。国有资产管理属区国资办。街道负责宣传、执行党的路线、方针、政策，负责辖区经济发展、城市建设、城市管理、社会综合治理、社会主义精神文明建设，开展社会救济、社区服务等工作。
（二）单位构成：南城街道办事处独立编制机构数共有7个，其中：行政机关1个，共产党机关1个，事业机构5个（其中参照公务员管理2个）分别为：财政所、社保所、农业服务中心、环卫所、市政执法大队。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入7226.5万元，一般公共预算财政拨款支出7226.5万元，比2017年减少193.95万元。其中：基本支出1890.3万元，比2017年减少573.45万元，主要原因是将市政、环卫临聘人员工资、保险等纳入了项目支出。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5336.2万元，比2017年增加379.5万元，主要原因是增加了农村公路建设、拆迁等预算，主要用于保障民政救助、市容秩序、环境卫生、农村公路建设、城市建设等重点工作。
南城街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算241.4万元，比2017年增加211.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费26万元，比2017年减少4万元；公务用车运行维护费215.4万元，比2017年增加195.6万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)0万元；主要原因是2018年将市政巡逻车、环卫作业车辆纳入了公车运行预算。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。财政所、市政监察大队等2家(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算43.2万元，比2017年预算增加14.4万元，增长50%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水、电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费及其他商品和服务等支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额85万元，其中：政府采购货物预算85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5336.2万元。
五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
重庆市铜梁区南城街道办事处2018年部门预算情况说明附表.docx
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