重庆市铜梁区大庙镇
2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告（草案），提请大会审查，并请各位列席代表提出意见。
一、2017年度财政预算执行情况
2017年度大庙镇财政所各项工作在镇党委、政府的领导下和区财政局的关心支持下，经过全镇干部共同努力，我镇财政工作圆满完成了各种收支任务，取得了较好的成绩。2017年以来，我镇强化资金管理，做好增收节支工作，全面服务于党委、政府的中心工作，认真搞好各项财政工作，保证了各项社会事业投入和收入持续稳定增长，实现了收支平衡，无结余。现将2017年来政府预算执行情况报告如下：
（一）2017年财政收入完成情况
2017年完成一般公共预算收入2236.04万元，其中：镇级收入691.25万元（工商各税收入497.32万元、非税收入193.93万元）；上级补助收入1409.29万元（其中：返还性收入37.79万元、一般性转移支付759.77万元、专项转移支付收入611.73万元）。上年结余22.50万元，调入预算稳定调节基金113万元。
（二）2017年财政支出情况
2017年全年共计支出2236.04万元，其中上解支出45.47万元，实际总支出2190.57万元（一般公共服务支出506.63万元，占实际总支出的23.13%；国防支出1.32万元，占实际总支出的0.06%；公共安全支出26.70万元，占实际总支出的1.22%；教育支出4.30万元，占实际总支出的0.20%;文化体育与传媒支出22.90万元，占实际总支出的1.05%；社会保障和就业支出776.06万元，占实际总支出的35.43%；医疗卫生支出159.57万元，占实际总支出的7.28%；城乡社区事务支出230.92万元，占实际总支出的10.54%；农林水事务支出392.32万元，占实际总支出的17.91%；住房保障支出69.85万元，占实际总支出的3.19%）。
（三）收支执行结果
从2017年可以看出，我镇收入支出基本持平，年终无结余。从收入来看，本级财力较弱，税源较少，主要依靠上级一般性转移支付和专项转移性支付收入支撑。从支出来看，保证了重点支出，兼顾了一般性支出，确保了民政优抚、五保供养、医疗卫生、城乡社区事务、农林水项目、文化社团等工作经费的必须支出，保证了政府机关的正常运转和社会稳定。
二、2018年财政预算
按照新《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的通知》和区财政局有关文件会议精神，继续深化财政预算透明度，积极打造阳光财政。按照我镇“1348”的工作总体思路，继续实施积极的财政政策，深化财税体制改革，提高预算管理水平，优化支出结构，进一步提高财政资金使用效率，促进经济转型升级和民生改善。
2018年财政预算草案是：2018年财政收入目标任务700万元，其中：工商税收收入500万元，非税收入200万元。预算支出安排2768.99万元，一般公共服务支出689.50万元，国防支出2.00万元，公共安全支出35.00万元，教育支出5.00万元；文化体育与传媒支出35.50万元；社会保障和就业支出856.77万元；医疗卫生支出175.63万元；城乡社区事务支出465.54万元，农林水支出423.50万元；住房保障支出80.55万元。增强全镇干部的公共财政意识，以机构编制数核定人员支出、公用支出，严格执行区财政局的预算标准，达到预算精细化，决算准确化。
(一)充分运用财政杠杆，努力稳定和培植财源，依法组织财政收入，做到应收尽收，确保财政收入预算完成。
一是目前我镇没有落户实体企业，不能支撑起财政收入的增长。因此，我们要认真做好大庙园区招商引资工作，切实引进规模企业、高新技术工业、大力培育上规模、上档次的主导产业，增加经济总量，努力培植新的税收增长点，不断壮大财政盘子。二是密切监测财政经济运行态势，加强财税协调，支持和配合征收管理部门依法加强税收征管，努力挖掘增收潜力，做到应收尽收，确保税收及时足额入库。三是强化招商引税工作，力争引入总部结算经济，确保财政收入可持续增长。四是严格征收各项非税收入，加强预算外资金的“收支两条线”管理，不断扩大“罚缴分离”、“票款分离”范围，确保预算外资金足额进入财政专户。
（二）调整优化支出结构，严格财政支出管理，确保重点支出。
按照“集中财力办大事、投入资金讲效益和勤俭节约干事业”的科学理财观念，坚持按照“先重后轻、先急后缓”的原则，合理安排各项事业发展所需的专项资金，集中财力确保改革和重点支出的需要：一是按照公共财政的原则，保重点建设、各项改革及社会稳定方面支出的需要；二是切实保证基础建设、农业、教育、科技、文化依法支出的增长；三是高度重视就业和社会保障工作，合理安排资金，落实好社会保障各项政策，不断加大投入，促进就业和再就业，发挥财政资金引导作用。
（三）稳步推进财政各项改革，创新财政管理机制。
积极推进部门预算改革，加强预算管理信息系统建设，切实提高部门预算的编制质量。按照全口径预算管理的要求，进一步细化预算编制，严格执行有关规定，积极组织各项收费，做到应收尽收，应缴尽缴，真实反映收入预算；支出预算的编制按规定和标准优先保障个人经费和公用经费，确保单位日常工作正常运转；强化预算的编审责任，严格实行问责制。
（四）牢固树立艰苦朴素的思想，勤俭节约干事业。
在全面建成小康社会，构建和谐社会进程中，无论是改革、发展还是维护社会稳定方面，急需花钱的地方很多，在相当长的时期内，各方面的需求与财政供给的可能性有较大的差距，财政收支之间的矛盾将长期存在。因此，我们要牢固树立“艰苦朴素”的思想，对于有限的财政资金，一定要倍加珍惜，精打细算，增强忧患意识，居安思危，戒奢从简，大力增收节支，妥善使用，提高财政资金使用效率。
各位代表，新任务要求新作为！2018年目标已确定，我们将在镇党委政府的领导下，随着大庙园区的发展，形成机械加工、智能家居、农产品深加工、商贸加工为主体的综合园区；这将成为我镇税收的轴心、大庙经济重要的增长点；到“十三五”期末，大庙的税收年均增速保持在20%左右，达到1500万元以上，我们将以此为契机打造一个和谐、美好、高速发展的大庙。
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